Rivilė

BŽ per didziaja knyga. Na gal ir blogai darau , as tai nesispausdinu.

Jei mūsų veiklos nebuvo-tik mokėti atlyginimai. Tai ką ir kur man reiktų susivesti? Na susivedžiau darbuotojus ir tiek. Nesuprantu ar reikia įsivesti logistikos kodus, grupes? Ir ar tiks vesti datas tarkim 05 mėnesio?

Nesupratau klausimo?? Kam vesti tuos logistikos kodus? Dirbi su algų moduliu?

Na taip,bet nežinau kuriuos laukelus būtina užpildyti, ten yra ir grupių sąrašas ir kodų sąrašas. Viskas ka iš viso turiu susivedus progrmoj,tai padaliniai Šiaip dar tik pradėjau,tai net nežinau kaip tiksliai ir ko klaust Bandysiu dar pasiaiškint. Kokia sudėtinga dabar man ta programa atrodo tikiuosi pripratus pasidarys aiškesnė

bandydama ivedziau i darbuotoju sarasa visai nesanti darbuotoją,galvojau ištrinsiu,bet dabar meta lentelę:"irašo panaikint negalima,kodas dalyvauja apskaitoje".

Na rašo:"kodas dalyvauja apskaitoje. yra paskaičiuotų priskaitymų/atskaitymų" kažka prispadžiojau Kaip man panaikinti tą įrašą iš darbuotojų sąrašo?

JEIGU KODAS JAU DALYVAUJA APSKAITOJ IR YRA PERKELTAS, JO JAU NEIŠMESI. Bet galima tame pačiame kode keisti visa kita. Pvz. jei kodas 123 buvo Jonas Jonaitis, pataisyk Petrė Petraitienė, įvesk naują gim.datą ir t.t. Padaryk naują Priskaičiavimą. Ir informacija "atsistos" teisinga.

Dabar neberandu kur tie kodai? Per kur eiti ir kur surasti tuos kodus?

Jeigu nepavyks kitaip,tai atleisk iš darbo tą pačią dieną kada ir priėmei ir jam nieko neskaičiuos,tik rodys ir žiniaraščiuose ir atsisk.lapeliuose nulius.

Alga-Darbuotojai-"informacijos nuskaitymas" Parodys, kokius darbuotojus esi susivedus.

Labukas...
Užpajamuotas kuras per prekes, kažkiek sunaudota, kaip man nurašytitai, kas sunaudota? Per kur eiti?

Per atsargų operacijas. Naujas, pasirink tipą-nurašymas. Tik išsirinkus prekes, pakoreguok sąskaitą- nurodyk sąnaudų sąsk.

Padariau. O kodėl kuro sąskaitoj nesimato, kad buvo nurašytas kuras?
Korespondencija: D 20003 kuras K 6001 savikaina

O galima nurašyti konkrečiai pagal kažkokį čekį pirktą kurą?

Sveiki! O ar įmanoma darbuotoją perkelti į kitą padalinį? Niekaip nerandu, kaip pakoreguoti.

Beje, norėčiau paklausti ekspertų, dirbančių su ALGOS moduliu, kokia būtų teisinga seka įsivedant info Viskas ten kažkaip persipynę: tabeliai, priskaitymai, atskaitymai, išmokėjimai...

Kur suvesti darbuotojo mėnesinį atlyginimą? Kokie žingsnai po to

To viki: kurą pagal čekučius gali nurašinėti tada, kai pajamuodama jį nurodai serijas kortelėj (skirtingas, žinoma: gali pagal datą, gali 1,2,3). Jei serijų nėra, prekes suplaka į vieną. Ir pasitikrink atsargų operacijoj, kur nurašinėjai kurą, kokia sąsk nurodyta prekės eilutėj.
To muse: su algų moduliu atskira kalba, geriau prašyk specialisto pagalbos. Viską daryk iš eilės: prieėmei darbuotoją-įvesk naują tab.Nr ir suvesk apie jį duomenis; "padalinio" kortoj įvesk padalinį ir priskaitymus tam padaliny (pvz. 100-tarifinis, 300 premija), kintamuosius(pvz. 100 kintamasis- 500,00; 300 kintamasis - 200,00), išsaugojus kortelės info, suvesk atskaitymus (mygtukas viršuj dešinėje). Tada seka tabelis. Ir jau gali daryti algos skaičiavimus.

Sąskaita nurodyta savikainos

Ačiū Patriciukei už patarimą. Išsikviečiau "Rivilės" konsultantą. Tikiuosi, kad po to galėsiu visiems padėti

Prašau jūsų pagalbos.
Niekaip nesiseka man su ilg. turto amortizacijos skaičiavimu. Būčiau dėkinga jei jūs parašytumėt visą seką nuo pirkimo dok. užregisrtevimo iki...
Esmė tame, kad man registruojant turtą , nurodant aomortizacijos skaičiavimą -dvigubinasi. Manau, kad klaida gali būti registruojant pirkimą.
Ačiū. laukiu jūsų patarimų

To viki: pakeisk ta sąskaitą. Rašyk kuro sąnaudų sąsk, pvz. 61110 ar pan. Tada op. korespondencija bus D61110, K2000
Ir dar: atsargose nurašomą kiekį reikia rašyti su minuso ženklu