Rivilė

Ačiū už pagalbą, jau lyg kažkas ir gavosi Tik va kad per tą skubėjimą įvedžiau operacijos datą šiandieninę ir perkėliau duomenis.. Ir kaip dabar pakeist Neleidžia datos koreguot, ir nei sudengimo ištrint Prisidirbau. Jaučiu, kad šiandien kompą jungiu lauk iki

įėjus į dokumentą išmokėjimuose ( jei darėte sudengimą per išmokėjimus ) rasite tarp visų mygtukų ,specialiai skirtą datos koregavimui ( pirmas iš dešinės ,mėlynas ).Spaudžiate jį ir įrašote reikalingą datą.

Ačiū už pagalbą, bet man vis tiek datos neleidžia pakeist Apėjau kitu keliu, t.y. dubliavimu panaikinau tą operaciją.
O dabar su kitokiu klausimu Kaip reikia vesti pirkimus iš ES, kai PVM 0 %,ir jį reikia patiems priskaičiuot? Taip pat domina ir importo sąskaitos, kur PVM nėra- kaip šiuo atveju PVM pakeičiam ranka į 0 ar nuimam nuo PVM varnelę Pati pasižiūrėčiau, ar teisingai sušoka, bet bijau perkelt dokumentą, nes po to vėl prisidirbsiu

Labukas
gal kas galėtų padėti ? turiu užpajamuoti pirktas prekes iš Europos ir tiekėjas iį sąskaitą įrašė suma už transporto paslaugas , kaip išdalinti šia suma su rivile visoms pirktoms prekėms. Kai kažkada konsultavaus sakė reikia pirkti kodą ir paskui kažką sudengti

Labukas
gal kas galėtų padėti ? turiu užpajamuoti pirktas prekes iš Europos ir tiekėjas iį sąskaitą įrašė suma už transporto paslaugas , kaip išdalinti šia suma su rivile visoms pirktoms prekėms. Kai kažkada konsultavaus sakė reikia pirkti kodą ir paskui kažką sudengti icon_sad.gif

Pirkimo operacijos, kuomet atsidaro langas pirkimo koregavimas, yra daug spalvotų nedidelių dokumetų. Vienas iš jų vadinasi "savikainos koregavimas". Jame ir įrašote išlaidų sumą.

Gal kas atsakys į mano klausimą dėl PVM vedimo Pati kol kas dar nerandu

Aš tai išdalinu transporto išlaidas visoms prekėms pagal prekių kainą.

Susikurkit atskirą mokestį PVM tarifu 0 proc. ir priskirkit tam tiekėjui.

Pirkimus iš ES vedu per valiutinį dokumentą, tuomet teisingai rodo menamą PVM.

Tai išdalinat rankomis o čia galima ,kad pati programa ismėtytų tą papildomą suma , tik va bėda , kad yra daug variantų o kuris teisingas taip ir neaišku A>Blažys sakė reikia pirkti kodą ...tai ir nžn kaip čia teisingiau pasielgus.

Teisingi abu variantai. Tik per kodą turbūt paprasčiau, nes skaičiuoti nereikia. Na aš irgi norėčiau sužinoti kaip galima būtų per kodą susivesti transporto išlaidas, nes jau pabodo skaičiuoti rankomis

Taip ir maniau Pirkimo operacijose nenuimate varnelės nuo PVM ir PVM paliekate Pas mane taip vedant labai gražiai gaunasi, tai yra skola tiekėjui tokia, kokia turi būti, PVM neprisipliusuoja. Bet va vis bijojau tvirtint dokumentą, nes jau taip nebepasitikiu savim, kad atrodo, ką nors ne taip darau Nu tada reiks pabandyt perkelt
Ačiū Jums
Tiesa, o pirkimų iš ne ES šalių neturite? Arba, kuomet ne PVM mokėtojos ES šalys ir PVM priskaičiuot nereikia? Kaip va tuo atveju Aš juos taip pat vedu per valiutinį dokumentą, bet nuimu varnelę nuo PVM, tada PVM iš vis neskaičiuoja. Bet įdomu, ar teisingai darau

Kai nereikia priskaičiuoti PVM, tokiu atveju reikia susikurti mokesčių sąraše PVM 0%, tuomet kliento kortelėje, kur mokesčiai, užfiskuoti 0 PVM, ir kuomet parduodate arba perkate iš to kliento, automatiškai neskaičiuos PVM, nereiks nuiminėti varnelės.

Nu ačiū labiausiai Bandysim

Labas,
gal kas patarsite kaip vesti perlo terminalo apskaita rivileje?

gal tada kas nors atsakys, ar taip galvoju daryti ar nea:

bilietai perkami is perlo:
D 7204 (konsign. prekes)
K 74431 (skola perlui)

parduodami bilietai:
D 72411 (pirkeju isiskolin)
K 7204 (konsign. prekes)
D 2741 terminal
K 72411 (pirkeju isiskolin)

pinigu inesimas i kasa:
D 272
K D 2741 terminal

apmokama perlui uz bilietus:
D 74431 (skola perlui)
K 271

Labas vakaras,

"bilietai perkami is perlo:
D 7204 (konsign. prekes)
K 74431 (skola perlui) "

Ši korespondencija gerai

parduodami bilietai:

"D 72411 (pirkeju isiskolin)
K 7204 (konsign. prekes)
D 2741 terminal
K 72411 (pirkeju isiskolin) "

Siūlyčiau sekančiai registruoti apskaitoje:

Koduose įsiveskite pardavimo kodą ir parinkite jam sąskaitą ne 5 kl., bet 4 kl., pvz. 4488 kitos mokėtinos sumos ir darote įrašą:

D 2741 terminal
K 4488 kitos mokėtinos sumos

pinigu inesimas i kasa:
" [i]D 272
K D 2741 "

Čia teisingas įrašas.

Gaunate iš Perlo sąskaitą už parduotus bilietus ar ataskaitą ir įrašas būtų sekantis:

D 74431
K 7204

apmokama perlui uz bilietus:

D 4488 kitos mokėtinos sumos
K 271 sąskaitos bankuose[/b]

Labas vakaras,
Skaičiuoju atlyginimus su Rivilės programa.Dirbu tik antras mėnuo.Pastebėjau, kad negerai skaičiuoja vidutinį darbo užmokestį.(Skačiuojant vidutinį darbo užmok.atostogoms ir 2 d.ligos pašalpai iš darbd.lėšų)
Man į VDU įtraukia ir atlyginimą už atostogas.Taip kiekvieną kartą turiu susitikrinti ar teisingai paskaičiuoja ir jei neteisingai - pasitaisyti. Gal kas galėtų patarti ką reikia pataisyti kad į VDU neįtrauktų atostoginių.(Čia toks atvejis -jei sakykim
atostogų eina rugsėjo mėn.o prieš tai buvo liepos mėn.)

Žinau tik tiek, kažkur programoje reikia uždėti ar nuimti "varneles", kad tų sumų netrauktų į VDU. Paskambinkite, kas aptarnauja jūsų "Rivilę", paaiškins telefonu (nemokamai) ką daryti ir pati susitvarkysite.
O gal dar kas ir patars...