Rivilė

Aš vėl čia su savo klausimais Skaitinėju šią temą ir nerandu konkretaus atsakymo dėl sąskaitų valiuta. Pas mus yra ir EUR ir USD. kol buvo vien tik EUR, viskas l.gražiai suėjo, o dabar su USD vargstu. Sakau, gal ne taip vedu Visada konvertuoju į LT, tos dienos nustytu kursu, o kai vidinį valiutų konvetavimą bankas ima kitokį kursą, tai dedu į valiutų konvertavimo sąn. ar pajamas.Paskutinę mėnesio dieną pasitikrinu su tos dienos kursu.
Kadangi Rivilėj esu beveik savamokslė, tai vat ir užkliūnu tokiose situacijose Kaip reikia teisingai daryti?

Darbuotojas nuo 2009.09 22 tapo invalidu.
Toks klausimas.
Kur personalo apskaitoj ivesti 35 kd privalomas atostogas?

[i][b]Kaip programoj ivesti

Prasau pagalbos, musu pastovus tiekejai is Voketijos, visada israso mums invoisus, kuriose pazymeta, kad jei mes si saskaita apmokame iki dienos israsymo saskaitos, galim taikyti 3% diskonta/
Gal kas paaiskins kaip atvaizduoti diskonta pirkimo dokumente, kad nebutu matyta skola tiekejui?

Gavau atsakymo del 35.kd atostogu

...Etatu sarase apsirasykite nauja etata su 35d atostogomis - visa kita gali likti kaip ir aname etate, tik atostogu dienu skaicius kitoks.
Tada nueinate i "etatai padaliniuose" ir ten isivedate nauja irasa su tuo etatu padalinyje, kuriame tas zmogus dirba.
O personalo operacijose 2009.09 22 data darote perkelimo operacija is buvusio etato i ta naujai apsirasyuta etata

Gal kas galite aprasyti: mes skolingi klientui X bet skola perima Y , kaip man dabar vienu irasu itraukti kad mes skolingi jau kitam juridiniam asmeniui?

ačiū

Aš darau per Debitorines/kreditorines operacijas;
Manau galima tiesiog pasidaryti seno tiekėjo mokėjimą per mokėjimo būdus, o kitam įvesti pirkimų važtataržtį ir per užbalansinę sąskaitą.

atvirai pasakius nelabai supratau kad per debitorine kreditorines tai taip , bet pats faktas bandziau ir nezinau ka kur dar užfiksuoti

Vedu Kitos operacijos; pirmiausia pirminį tiekėją; pastabose parašau Reikalavimo t.perleidimas; susirandu tą klientą ir toliau vykdau Operaciją su kliento skola; Tipas - Mokėjimas, suirandu iš sąskaitų sąrašo tą sąskaitą, pagal kurią skola pereina kitam tiekėjui.
D. 4 klasė skolos teikėjams
K. 8000 Tarpinė sąskaita skolų dengimui
Išsaugau, perkeliu.

2. Vedu kitą operaciją su nauju kreditorium.
Tipas - važtaražtis; pasirenku naują kreidorių
D. 8000
K. 4 klasė skolos tiekėjams

Laba,

Sakau, gal jau nebelabai besinori dirbti ir gal kas nors pasidalins mintimis apie pvz. USD sąskaitą bankuose. Tai yra, kaip vedate ir kaip konvertuojate, nes man kažkas nesigauna

Vedu LB patvirtintu kursu, o skirtumas, tarp banko siūlyto ir oficialaus valiutų kurso - banko mokesčiai.

[i][b]
Kaip programoj ivesti

[quote=grutas][i][b]
Kaip programoj ivesti

Per kintamųjų reikšmes

[quote=dincika]

O formule atskaitymui reikia pakeisti ir kaip?

Padėkit, kaip į Rivilę Solo įvesti DU išmokėjimą. Per atsiskaitymus, bet kokį klientą įsivesti?

viskas aišku, pagalbos nereikia

Sveiki, patarkit kaip Rivilėje vesti Kreditinę pirkimų PVM s/f - per pirkimų knygą ar per Kredi/Debit.operacijas?

Įvedu per pirkimus.

esu cia naujoke gal galit padet.... ne per seniausiai pradejau dirbt su rivile gama.. Iskilo sioks toks klausimas kaip reikia ivest transporto saskaita i savikaina, kuri turi but priskirta prie konkrecios prekiu gavimo saskaitos... tikiuosi aiskiai parasiau

Aciu labai visiems

Laba diena,

Dirbu su Riviles algos moduliu.Man programa negerai skaičiuoja atostogu vdu tiems darbuotojams, kuriu atlyginimas yra etatitinis ir vdu skaičiuojamas pagal darbo dienas.O negerai skaičiuoja vdu tada, kai darbuotojas sakykim buvo atostogauti liepos men.ir eina atostogu spalio men. Skačiuojant vdu už liepos men. darbo dienas ima ne dirbtas o visas darbo dienas.Kiek suprantu kad čia negerai aprašyta kažkokia formule.Gal žinote kaip pataisyti.Iš anskto dekoju.