Rivilė

o kaip dabar su banku kaip konvertuoju pinigus į Lt sąskaitą, vėl gaunasi skirtumas apie 300 Lt, tai tuos pinigėlius vėl priskiriu į 636 sąskaitą?

Sveiki, per kur Rivilėj nurašyt abejotiną skolą, kad nesivaidentų tas pirkėjas "Suminiuose dokumentuose"? Bandžiau per Debit/Kredit operacijas, bet suvedus vis vien rodo tą pirkėją, nors skola 0 lt..

Kai konvertuojate į sąskaitą galima padaryti taip:
- data, kada įvyko konvertavimas kurti tokį doką:
- Didž. knyga> DK žurnalo operacijos >funkcinis mygtukas "valiutų perskaičiavimas",
- nurodyti žurnalą , į kurį bus įrašytas perkainavimas;
- nurodyti sąskaitą, kurią perkain. ( banko valiutinė).
- nurodyti sąskaitą į kurią bus teig. perk. skirtumas ir kur bus neigiamas perk. skirtumas

Čia kuri ataskaita: numeris?

Ataskaitos numeriukas 503/S388

Nėra dokų sudengimo:

Padaryti taip:
- nueiti į atsiskaitymai>įplaukos;
- suformuoti naują dok., tipas sudengimas;
- sudengti abu dokus.

Sudengimams atlikti naudoju tarpinę piniginę sąskaitą ( pvz. 27999)

Ar yra naujas formavimas SAM 02 Rivileje?

Tai atlikus sudengimą, jau debit/kredit operacijose nieko nedaryt su tuo klientu, tik per Didžiąją knygą nurašyti šią abejotiną skolą per tą tarpinę sąsk., pvz 27999, 2419 ir 6117 ir viskas?

Gal kas žino, kaip išsirašyti s/f privatiems poreikiams? Nesusitvarkau su sąskaitų ryšiu.

Aš irgi to paties norėjau paklausti. Rivilės puslapyje neradau.

Sveiki,

Noriu paklaust, kaip teisingai įvest kreditinį dokumentą-grąžiname prekes tiekėjui, jis išrašė kreditinę sąskaitą. Tai man vest per pirkimus, nusistatant -grąžninimus? Pirmą kart darau, nelabai žinau

Aš rašau per pirkimus su minuso ženklu

O Jūs būnate nusistačius, kad grąžinimas? Nes aš nusistačiau, tai lyg be minuso reikia vesti įdomu, kaip iš tiesų reikia

kaip sudengiat 2021 su 443?
Niekaip man nesigauna

Aš vedu be minuso, tiekėjų būklėje rodo teisingą likutį, tačiau kai spausdinu s/f registrą, šias kreditines sąskaitas rodo su "+"

Jei užsidedate grąžinimą vedate be minuso, tuomet viskas gerai suvaikščioja, o ataskaitose šios sąskaitos yra registruojamos atskirai raudonai ir iš bendros sumos išminusuoja.
Jei kreditinį dokumentą vedate pasirenkant "važtaraštis" tuomet reikia vesti su minuso ženklu.

Sudengimu atlieku per Atsiskaitymus ir naudoju tarpinę sudengimų pinigų sąskaitą.

Sveiki,

Rivileje niekada nedariau Gamybos.
Kaip tinkamai iforminti Gamybos operacija? Speju, kad pirmiausia atsarga turi buti su kazkokiu pozymiu, kad ja veliau galima butu komplektuoti.
Patarkite, prasau.