Rivilė

O operaciją perkėlėte? t.y. patvirtinote?

ačiū labai, vat perkėlimo ir nebuvau padarius

Dar kartą grįžtu prie Omnitelio sąskaitų (nesulaukiau patarimo...). (Gauname pvm sąskaitą, kuriame sąnaudos būna už praeitą mėnesį, pvz. 2010.01.05 sąskaita už 2009.12 mėnesį). Žinau kad 2010 01 05 datai per pirkimus per kodą susivesti sukauptas sąnaudas
Pirkimai:
D 447 - (kodas) sukauptos sąnaudos
D 243 - pirkimo PVM
K 443 -skola Omnitel

bet man neaišku, per ką vesti 2009.12.31 datai įrašus? per didžiąją knygą? per debitorines kreditorines operacijas???
.2009 12 31 datai
D 611
K 447 -sukauptos tel. paslaugų Omnitel sąnaudos

ir dar nesuprantu ar reikia kiekvieną mėnesį susirašyti buhalterinę pažymą dėl sukauptų omnitelio sąnaudų? ar taip? ar tik papraščiausiai be jokių pažymų menesio galui susivedu sukauptas sąnaudas, o kitą menesį įsidedu sąskaitą į pirkimus? Padėkit

Aš vedu per DK.
DK susikūriau atskirą žurnalą Sukauptos sąnaudos. Mėnesio pabaigoje atsispausdinu to žurnalo įrašus ir pasidedu prie buhalterinių pažymų.

Dėkui Manau ir aš taip darysiu

Sveiki, turiu klausimą dėl Algos modulio.

Ar įmanoma Rivilėje susiimportuoti kalendorių su darbo dienomis, kad nereikėtų kas mėnesį ranka suvedinėti? Lyg ir buvo šiais metais kažkoks Rivilės failas?

Kitas klausimas. Pas mane yra Personalo modulis, bet atostogų ikio šiol nevedėm šiame modulyje - tik bendrą info apie darbuotoją. Kaip teisingai suvesti info, kad skaičiuotų atostogas?
Vedu: Personalas/Etatai/Priklauso atostogų - 28, o toliau eina atostogų formulė - ką ten reikia įvesti, kad skaičiuotų?

Neseniai pradėjau dirbti su Rivile, tai programa klaiki. Ir svarbiausia, kad jos pardavinėtojai sėdi sau ir nieko netobulina. Jiems atrodo, kad pasiekė aukštumas.

kas ten netobulai?

Pirma.
Ar yra normalu, kad nurašant prekes leidžia nurašyti daugiau, nei tuo metu yra sandėlyje?

čia jau išradimas
kvieskit konsultantą, nes rivilė tikrai tokių nesąmonių nedaro, jei tvarkingai pabaigėte mėnesį su pajamavimu ir nurašymu

Antra.
Ar normalu, kad naudojant objektus, bei logistikos kodus, nėra nė vienos ataskaitos, kuri pagal juos grupuotu. Tai kalbu apie Gamą, o ne kokią Solo.

Čia neišradimas o taisyklė. Aišku, jeigu Jūs visus pajamavimu ir nurašymus darote tik pasibaigus mėn., tai taip. Bet pas mus tenka su prekėmis dirbti on-line režimu ir jokie konsultantai nepadės, nes pas juos taip suprogramuota.

Trečia.
Norint pakeisti sąskaitų plane sąskaitą iš detalios į grupinę ar atv. reikia ištrinti ir paskiau suvesti iš naujo, nors sąskaita ir niekur nenaudota.

O gal kas žinote pirkimuose ką reiškia operacijos data ir dokumento data. Koks tarp jų skirtumas ir kur tą skirtumą galima panaudoti.

visi filtrai tiek pagal logistiką tiek pagal objektus veikia super
gali būti, jog pačius filtrus neteisingai susidėliojate arba objektus ir logistiką susidėliojote ne skaičiais;
sakykim klientų logistiką turėtų būti tokia
01- lietuvos pirkėjai tiekėjai
0101 -Lietuvos įmonės uab
0102 - Individulaios įm
0103 - Advokatai
0104 - įmonės darbuotojai

Aš ne apie filtrus kalbu. Kam man tie filtrai, jeigu pas mane 50 kodų. Man reikia atsakaitos kuri grupuotu, o ne filtruotu. Nejaugi taip sunku suprasti.

O kaip darote su PVM? 2431 - pirkimo, 4484 - pardavimo. Ar įsivedate sąskaitą PVM uždarymo rezultatui prekeliti, ar taip paliekat?

Jeigu yra permoka, tai turiu atskira sąskaita Biudžeto skola PVM permoka, o kai yra mokėtinas, tai turiu 44840 Mokėtinas PVM po uždarymo.

mano PVM sąsk atrodo šitaip tax.XLS

Thanks.