Rivilė

Sveiki, "rivilės" "išnaudotojai" :)

Artėja metų pabaiga... Ar naudojatės tais suderinimo aktais kur dabar yra "balanse"?
Ar savo pasidarėte?
Man šitie tai lievi :(. Tai apmokėjimo datą ne tą rodo, tai dar kokias pievas nupiešia :)

Dariau, bet vis nepataikau taip kaip noriu :(

noriu kad matytusi tik neapmokėtos sąskaitos ir suminis likutis.
Deb/Kr operacijose - apyvartose neradau ten rodo lik pradžiai, lik pab. ir apyvartą
Gal pasidaryti per mokėjimo planus?


nu pažaisiu dar... :)

Sveiki,
Įmonė išrašo PVM sąs-fak. 10 mėn. o pajamos pripažystamos 12 mėn. Kaip teisingai užregistruoti "Balanse"?

Sprendžiu, kad parduodate paslaugas.
Variantai:
1.Jei parduodate paslaugas ( ne kodus), apsirašyti naują sąskaitų ryšį, ir jame naudoti sukauptų pajamų sąskaitą.
2.Jei parduodate kodus ( ne paslaugas), apsirašyti naują kodą ir jame nurodyti sukauptų pajamų sąskaitą.

Pasiulymas: pajamas pripažinti per buh. pažymą Didžiosios knygos (jei tai pastoviai vykstančios operacijos) savo sukurtame žurnale -"Komisiniai" ar "Buh. paž".

Atsiprašau, turėjau išvykti, todėl negalėjau iškarto parašyti.
Jau mano minėtu atvėju , parduodame prekes. Todėl ir kilo klausimas, kaip teisingai užregistruoti. Tavo pasiūlymu būtų galima pasinaudoti jei tai būtų paslauga, bet kaip tai parodyti kada prekių pardavimas?
Ar gerai padaryčiau jei 09 mėn.
1) išrašant sąs, D2431
k500
k 2014
2) ir tą patį mėn. D-500
K 4484 (ateinačių lak. paja)
Ačiū

tikrai su datom kazkokios pievos...

Atai nauodju tuos pacius, bet siandien skambino is vienos imones tai inai negalejo juose susigaudyti, ir man sunkok,kol suprasi kur mok. data kur apmokejimo data ir kur dingsta dokumento israsymo data

Naudojuosi suderinimo aktais ir nematau problemos. Jūsų atvėju , manau yra problema ta, kad jūs nepasidarėt papildomos ataskaitos formos. Esmė tame , kad koreguojant ataskaitą (debt.) reikia koreguoti mok. ir dok. grafas . Prieš suderinimo operaciją negali būti sudengimo, nes nesimato kliento mok. datos.
Aš tai taip darau, jei kas manot kitaip , taisykit.

Hm...Pardavinėjate prekes spalio mėn. o pajamos gruodį?
Ir čia ne konsignacija?

Ar tikrai teisingai elgiates?

Gal galite kas nors paaiškinti, kada naudojama ir kokia jos paskirtis- "sudengimas"?

Sudengimas naudojamas: 1. kai tavo įmonė yra skolinga įmonei"x", o "x" skolinga tavo įmonei. 2. Sudengimą dar vartoju, kai gaunu avansinį apmokėjimą, o vėliau išrašau sąskaitą faktūrą.

Labai dėkoju, norėčiau dar paklausti. o kaip atliekamas tas sudengimas, pvz. mes sumokėjome avansu, o po to gavome sąskaitą, ir kai mes gavome avansą, o po to išrašėme sąskaitą?

Atsiskaitymai- išmokos- saskaita 270- įsivedi ta klientą- nusiskaitai informaciją. Atsiranda dvi eilutės, vienoje tavo avansas, apmoki su geltonu mygtuku, ir tą pačią sumą apmoki antroje eilutėje. Nemoku aiškinti, jei ką klausk.

Nuoširdus ačiū, bandysiu.

Dar klausimėlis, jei tų sudengimų anksčiau nedariau, tai man rodo skolas balanse 450 ir460 ir 220 nerealias?

Taip.Ir balansas bus neteisingas.Aš dengiu tas sąskaitas per Debitorines-Kreditorines operacijas.450,460 ar 220 sąskaitos turi rodyti lygiai tiek,kiek yra realiai.

O realiai galima sužinoti tik per klientų būklę?

Galima per klientų būklę:įvedi norimą datą,klientą.Pakui spaudi Filtravimas 1,pažymi paukščiuką ant Sąskaita ir įvedi tą sąsk.Nr.kurį nori patikrinti...Nuskaitai informaciją ir patikrini likutį.

Tiksliau:ne per Klientų būklę,o per Informaciją apie klientą.