Rivilė

Rinkčiausi kodą.

per kodą ir vedu, vadinasi, gerai, yes...

Kas nors patarkit ... Prašau ...

Kalendorius-Dieninė pamaina-Koreguoti-Naujas.Susižymi darbo dienas, su pele spragtelėjus ant savaitės darbo dienų ir nedarbo dienas taip pat , pvz., šešt., sekm. Dienos trukmę nurodai..Klausk, kurioj vietoj neaišku.

Pasidarai sąskaitų plane sąskaitą 6-os ar 5-os klasės (ziūrint kokią skolą nurašinėsi) tai sąskaitai uždedi varnelę, kad tai pinigų sąskaita ir Įplaukose ar Įšlaidose "apmoki" skolą iš tos sąskaitos.

Gal dar man kas patarsite? Na, žiopla, matyt, kad nedaeina.

nu nežinau nežinau , ar čia reikia banką taisyti,
čia reikia pirmiausia sutikrinti ir surasti klaidą, tada jau daryti įrašą,
gali būti netvarka debitoriniais arba kreditoriniais įsiskolinimais ,
bankas turi čiki piki būti!!!

Reikia žinoti, dėl ko likutis nesutapo ir kur tą skirtumą padėti. Jeigu kredituojat banko sąskaitą, tai kažkokią sąskaitą turit debetuot, todėl turit išsiaiškinti, kur buvo nesutapimas.

Sveiki. parduodame žaliavas isigijimo kaina (Parduota 1028,40, plius PVM 215,96, viso 1244,36). suvedu per pardavimus. Pasiziurejus per analitine, raso:D 600Pard.pr.savikaina 31,10, K isig. savikaina 31,10. D pirkėjai 1028,40, K pardavimo pajamos 1028,40. D 2411 pirkėjai 215,96, K mok.PVM 215,96. Nesuprantu, kodel pardavimo savikaina ir isigijimo savikaina ne 1028,40?

labas rytas,
reikia įvesti tiekėjo rekvizitus,
jis ne PVM moketojas( trečia šalis)
ką įrašyti į langelį - įmonės kodas
Ačiū

Kas ten gali būti, formilė kokia kur įvesta ar kas?

Reiktų žiūrėt pirkimus, ar viskas teisingai suvesta, o gal pakoregavot prekių savikainą. Nes kokia savikaina užpajamuojat, tokia ir nusirašo pardavimuose.

Gal aš blogai vedu pirkimus.Perkamos žaliavos, vedu per pirkimus, tipas - prekė, ten nurodoma turto sąsk 200, savikaina 6001. paskui įmonė perparduoda tas pačias žaliavas, (tik konkrečiai nenurodoma kas).Turėtų nusirašyti įvedamos pardavimuose sumos, o nusirašo visai ne tokios sumos.kas blogai? gal pirkimuose reikėjo vesti per kodą.

Kai perkat prekę, analitinėje operacijoje turėtų rodyti:
D 2014x 1028,40
K 443x 1028,40
D 243x 215,96
K 443x 215,96?
Po to parduodat tą patį:
D 600 1028,40
K 2014x 1028,40;
D 241x 1028,40
K 501 1028,40
D 241x 215,96
K 448x 215,96.
Jei kažkas ne taip, reiškia pirkimuose klaida, o gal ne tą prekę nurašot?

Aš apskritai konkrečių prekių neįvedinėju. Tik per pirkimus vedu sumine išraiška. todėl ir sakau, kad gal būt reikėjo per tipą - kodą vesti, o ne tipą - prekė.parduodu taip pat ne konkrečią prekę, tik noriu mažinti atsargas sumine išraiška.

Tikriausiai jums pasirinkus prekės kortelę ir pardavus pasirinktą kiekį, nurašė į savikainą FIFO metodu. T.y. ta konkreti prekė arba jau nurašyta/parduota anksčiau ir jums nurašo paskesnes prekes su kažkokia kita savikaina, arba dar yra tokių pačių prekių anksčiau pirktų ir jums į savikainą "paėmė" ankščiau nupirktą prekę, kurios kaina visiškai kitokia. Jei norėsite parduoti tip top tą pačią prekę, reikės pažaisti su prekės istorija....

Sveiki. Atlyginimus skaiciuojam su Riviles alga. Lapkricio menesi susirgo darbuotojas, kuriam ismokejau uz dvi nedarbingumo dienas. Tik dabar neseniai apsiziurejau, kad turejo buti apmoketa tik viena diena, nes antra buvo sestadienis. Darbuotojas po ligos gris tik kitais metais. Galvoju per kasa padaryt grazinima, tik nelabai suprantu kaip Riviles Algoj tai iformint, kad GPM suma atsistatytu. GPM suma pasirodo ismokejus alga, taigi GPM dabar yra per didelis. Jei ne metu galas nesukciau galvos, padarau perskaiciavima ir kita menesi permoka issiskaiciuotu, o kaip dabar kai metu galas ir darbuotojas sirgs iki kitu metu? Kal kas turit koki patarima?

Jei programoje perskaičiuosite algą, tuomet pasiskaičiuos teisingas GPM. Tada koreguokite išmokėjimą, t.y. išmeskite ir vėl mokėkite iš naujo. Mokėkite faktiškai išmokėtą sumą. Atsistos teisinga GPM suma ir užsifiksuos permoka darbuotojui. Tada per algų išmokėjimą fiksuokite grąžinimą į kasą, kur jokio GPM nereikia atstatinėti.
reikės susigeneruoti rankutėmis atsiskaitymo dokumentuose...

"Jei programoje perskaičiuosite algą, tuomet pasiskaičiuos teisingas GPM. Tada koreguokite išmokėjimą, t.y. išmeskite ir vėl mokėkite iš naujo. Mokėkite faktiškai išmokėtą sumą. Atsistos teisinga GPM suma ir užsifiksuos permoka darbuotojui. Tada per algų išmokėjimą fiksuokite grąžinimą į kasą, kur jokio GPM nereikia atstatinėti.
reikės susigeneruoti rankutėmis atsiskaitymo dokumentuose..."
Aciu uz atsakyma. Tik truputi neaisku su ismokejimo koregavimu . Tai as ismetus ismoketa suma naujai mokant turiu ismoket tiek kiek buvo ismoketa? Tai kam tada koreguoti, jeigu vistiek reikia parodyt faktiskai ismoketa suma?
Ir dar algos ismokejime visalaik darydavau ismokejima per banka, tai dabar vietoj banko tureciau rinktis kasa?

Koreguoti reikia tam, kad programa teisingai priskirtų GPM, kuris vėliau jums bus reikalingas deklaracijai. Dėl išmokėtos sumos - vistiek reikia užfiksuoti faktiškai išmokėtą, tokią, kokia yraa banko išraše. O grąžinti, žinoma, kad galima ir į banko sąskaitą. Aš tokias permokas "taisau" per kasą, nes galima pasirinkti datą taip, kad uždaryti mėnesį be jokių permokų.