Rivilė

Parametrų sąraše yra "padalinio kodas pagal nutylėjimą", manau, kad galima koreguoti. Pas mus jis įvestas kaip 1, nors irgi neturim jokių padalinių.

Bandau pakeisti. Nepadeda....
čia reikia eiti į korteles, padalinių sąrašas. O koreguoti neleidžia. Jei susikuriu naują padalinį, visa informacija lieka prie senojo..... kad galėtų kas visą info perkelt į naują padalinį....

Kad pas mane būtų 01 - būtų ok, jį rašo pati programa automatiškai, bet dabarr tie 2 tarpeliai

Ačiū, Luka, kad atsiliepėte.

Pas mane jau yra įrašas:
Modulis Bendras. Padalinio kodas 01.
Panaikinu tuos tarpelius, palieku tik skaičius 01. Išsaugau.

Einu pvz į pardavimus, operacija, ten kaip visada pad.kodas 01 (toks, kokį pataisiau parametruose). Renkuosi prekę parduoti, rašo: sąraše nėra tokio kodo, nurodo padalinio eilutę...
Pakeisti tinkamu - vadinasi, pasirinkti iš padalinių sąrašo? Sąraše tėra vienas, tas su tarpeliais... Susikurti naują?

Ar nebūtų galima per Statistiką-Kodų keitimas pakeisti padalinio seną kodą į naują? tada visa informacija turėtų pereiti iš seno kodo į naują.

Laba diena :)
Kad skirtingi dalykai, žinau.

Turbūt nesusišnekam Pas mane viskas yra suvesta į padalinį **01. Norėčiau pakeisti ne padalinį, o tik jo kodą, kad nereiktų spausti prieš kodą dviejų tarpelių. Jei susikursiu naują padalinį be tarpelių, visa informacija vistiek lieka prie to **01....

Statistika>Kodų keitimas> padalinio kodo keitimas> Senas > išsirinkti__01, naujas - parašyti kokio norite. Jeigu daugiau nei viena darbo vieta -kiti išeina iš programos.
Paleidžiate keitimą. Senas kodas bus pakeistas nauju.

PAVYKO
Ačiū, Luka, Ačiū, Sfera, Ačiū, Artas71
Nerealiai patogu dabar

O ten sąskaitos korespondencijos prašo .Ką reikia įvesti ir ar reikia?

Sveiki
Susipainiojau su likučių įvedimu.
Sąskaitas 443, 2411 vedu per Debitorines/kreditorines operacijas. Koresponduoju su D.
Kai viską suvedžiau, rodo likutį D. Kur man ji padėti?

Vadinasi ne visus dar likučius susivedėt (kalbu ne tik apie skolas, bet aplamai visų sąskaitų) arba kažkur klaida, nes viską suvedus sąskaitą D užsidaro, Debetas =Kreditas

Na ten reikia įvesti ilgalaikio turto koresponduojančią sąskaitą 12XX...

Gal kas žino ir patars, kokia tūrėtų būti vartotojo funkcija , kad pvz. Debitorinėse-kreditorinėse operacijose, atsidarius operaciją, o ten yra daug dok.suvesta ir galima būtų jiems visiems pakeisti dok.data (neatsidarant kiekvieno dok.atskirai). Data visų dok.būtų vienoda.

čia kažkur skaičiau kažkurio forumo dalyvio pasisakyma, kad jis daug tų įvairių vartotojo funkcijų prisiprogramavęs, palengvinimui darbo, tai man tik neaišku, ar čia ir paprastas buhas taip gali sumastit tas funkcijas ar dar ir programuotoju reik būt?

Kaip teisingai paskirstyti pirkimo dokumente transporto išlaidas?
Vedu kur savikanos koregavimas, bet man nieko nepaskaičiuoja.

Reikia vesti per kodą, įsivesti kodą, kuriam priskirsit reikiamą balansinę sąskaitą, ir viskas.

Sveiki, prašyčiau pagalbos. Turiu Solo versija. Sukūriau naują įmonė, dirbau, o dabar man rašo, kad liko 11 dienų. Nors programoje jau yra įmonė, kurį vedama jau N metu. Ką aš turėčiau padaryti, kad nedingtų nauja įmonę. Patarkyt prašom.

Kodą įsivedžiau. O ką padaryti, kad transporto išlaidų suma būtų paskirstyta prie savikainos?

Spauskite su dešiniu pelės klavišu ant mėlyno mygtuko, uždėkite varnelę ant "išlaidos" ir įveskite reikiamą savikainai paskaičiuoti sumą.

Aaaaaaa, dabar aišku. Aš buvau įvedęs tik išlaidas, tad man neatitiko bendra doko suma. Pasirodo, reikia vesti 2 kartus.

Sveiki,
1 kaip būtų galima bandomajam balanse
atsispausdinti tik sumines sąskaitas
2 suvedant banką, apmokėjus už kelias sąskaitas
rivilėje banko išrašuose ne bendra suma , bet
išvardinta kiekviena, ar gi taip turi būti ?

Ačiū

Sveiki, iškilo bėda su rivile, viskas veikė normaliai dabar kei ijungi vedi login ir psw ivedi ir nieko tapacia lentele išmeta kad ivest ir nieko nereguoja. Gal žinot ka daryt, kalba lietuviška yra sake gali dė to bet kaškas kitas.
Ačių už atsakymus.