Rivilė

Sveiki, gal kas galite man patarti, ką daryti su buvusiu "importo PVM", dabar pajamuojant prekes iš ES PVM atsiduria sąskaitoje 4701-101Pirkimo PVM mokestis importuojant.

Tiekėjo kortelėje, kur yra mokesčiai, pakeiskite, kad PVM yra 0.

Nuoširdžiai dėkoju.

Ir dar pasižiūrėkite mokesčių kortelėje, koks 0 PVM-ui priskirtas sąskaitų ryšys, ar patenka į tą sąskaitą, kur Jums reikia

Sveiki,

Suremontavome IT, ir šia suma norime padidinti IT vertę nekeiciant IT nusidevėjimo normos. Kaip visa tai gudriau suforminti Rivilėje, kad kapitalizuotos remonto sąnaudos nusidevetu per likusi IT nudevėjimo laikotarpį ?

Bandžiau per >operacijos su IT> įvesti remonto operaciją priskiriant ją remontuoto IT kortelei. Blogybė ta, kad nusidevėjimo normą skaičiuoja ne likusiam nudvejimo laikotarpiui, o nuo tada kai IT is vis pradetas naudoti.

Gal kas buvote susidure su tokia situacija ir kaip ja sprendėte.

IT kortelėje "Nusidevej. skaičiavimo metodas" reikia pasirinkti
"Likusio laiko" - tada skaičiuos likusio laiko nuo didfesnės vertės.

Dekui, labai "pamačijo"

Ir dar, pasirinkę likusio laiko metodą, atkreipkite dėmesį, jei bent vieną mėnesį nenaudosite turto ir neskaičiuosite nusidėvėjimo, tai "Rivilėje" sekantį mėnesį nusidėvėjimo suma bus didesnė, ir teks rankiniu būdu daryti taisymus.

patarkit, prašau, kaip pradėjus dirbti su programa, įsivesti ankstesnių laikotarpių sąskaitų pradinius likučius?

Susikurkite naują žurnalą (pvz.LIKUCIAI) ir per Didžiąją knygą suveskite duomenis: debetuokite ar kredituokite (priklausomai nuo to, kokia sąskaita) tą sąskaitą, kurios likutį vedade ir kaip koresponduojančią sąskaitą nurodykite sąskaitą D-skirtumai žurnaluose. Kuomet visas sąskaitas suvesite, likutis sąskaitoje D turi būti lyus 0. O pirkėjų ir tiekėjų skolas susiveskite per debitorines-kreditorines operacijas, atsargas - per atsargų operacijas, naudodami tą pačią koresponduojančią sąskaitą D-skirtumai žurnaluose.
Nežinau, ar aš čia aiškiai paaiškinau Ar supratot

Viska puikiai supratau, ziuresiu ar kas nors iseis

kazkaip nalabai man iseina su debitorinem ir kreditorinem operacijom, gal galetai smulkiau paaiskint

O kas būten neišeina? Pasirenktate tipas - likučių vedimas, o paskui suvedate kiekvieno pirkėjo ir tiekėjo likučius (žinoma, prieš tai kortelėse turi būti aprašytas kiekvienas pirkėjas/tiekėjas).

man vistiek neiseina

Parašyk, kas konkrečiai neišeina? Debit./kred.operacijos naujas operacijos data dokumento Nr. Pastabos (pvz. Skolų tiekėjams likučiai) Tipas (Likučių vedimas) Naujas Tipas (važtaraštis) Dokumento Nr. Klientas (pasirenki iš sąrašo) Dokumento data Diskonto data (ta pati, jei diskontų netaikote) Mokėjimo data (kada turi apmokėti tą dokumentą, gali būti ir ta pati data) Sąskaita (tas, langelis, kur viršuje -visuomet turi būti tiekėjo arba pirkėjo sąskaita) K 4431 (jei tiekėjų skola), D 2411 (jei pirkėjų skola), o apatiniame langelyje sąskaita D-skirtumai žurnaluose ir įrašote sumas. O, kad viršuje pakeistumete debetas ar kreditas, tai atsistokite ant pilko lauko, kurio jums reikia ir pelytės paspaudimu pakeisite Ir dar tiesa, valiutą pasirenkate irgi iš sąrašo.
Bandykite dar kartelį

aciu tau labai Jolit, jau lyg viskas tvarkoje, jei vel kas nors nesigaus prasysiu pagalbos

Prašom Sėkmės

Viska suvedziau, atlikau operacijas debitorines ir kreditorines, bet jos man nepersikele i balansa,

kodel taip yra ko as nepadariau

Neperkėlei operacijos reikia kur yra PŽ langelis uždėti varnele ir paspausti "greitosios pagalbos" ženliuką, t.y. informacijos perkėlimo piktogramą arba SHIFT+E Jokia informacija nenueis į didžiąją knygą, jei nepadarysi perkėlimų, na, išskyrus, kai atlieki operacijas pačioje didžiojoje knygoje

Ir šiaip labai maloniai konsultuoja "Rivilės" konsultantės Vilniuje tel. 8-52 395535, 395536