Rivilė

Dar tokis klausimelis, per kur ir kaip registruojate komisinius bankui, ir inašus į atsiskaitomąją sąskaita iš kasos ?

Iš anksto dėkui.

Darau per atsiskaitymus>išmokos>271>rūšis"sąskaitos" ir nurašai tiesiai pagal sąskaitas,o ne pagal dokumentus (pvz .komisiniai 638,o įnanašas į kasą 272 )....

Dekavoju

Sveiki,
Prashau pagalbos. "Isimechiau" Rivile Solo demo versija. Nesusidoroju su IMT ivedimu. Ar vedama IMT usugijimo verte, kur vedamas susikaupes nusidevejimas. Kokios korespondencijos?
Ačiu

1.Pasidaryk.IT grupes,priklausomai nuo jų nusidėvėjimo laiko ir priskyrimo
grupėms.Pvz.Įrengimas,kuris nusidėvės per 5 m.,aš darau grupę ĮR-5-60341 (čia nurodau kur eina nusidėvėjimo sąnaudos)Aišku gali ir kitaip,aš tik kaip pavyzdį.Taigi,apsirašai tokiu būdu viso savo turimo IT grupes,labai atidžiai,nes užsaugojus nelabai pakeisi,teks daryti naują.

Pirmiausiai kiekvienam IT suteik kodą(pvz.įrengimas"M"-12100-001)
Toliau eini-Ilg.turtas-ilg.turto operacijos-dok.nr.-pavadinimas"likučių įvedimas"-tipas"kitos"-nauja-ilg.turto kodas-priskiri atsaking.asmeniui,kurių sąrašą irgi teks pasidaryti-kiekis-1
vertė-visa IT vertė
Žemai-vertės s-ta-12110(ar kita tau reikalinga)debete rašai visą turto vertę
-korespond.s-ta-D
Nusidėvėjimas-kredite visą sukauptą nusidėvėjimą
-koresp.s-ta-D
Išsaugoti.

Mūsų įmonė turi "kredito liniją" banke. Yra toks noras, tą kredito liniją apskaityti kaip klientą ir panaudotą paskolą matyti prie skolų tiekėjams. Isivedžiau klientą <AB Bankas kredito linija> jam priskyriau sąskaitą ( su požymiu pinigai ) kurioje bus apskaitoma skola bankui, tiktai niekaip nesugalvoju kaip padaryti taip, kad per >išmokas> darant pavedimą iš paskolinės sąskaitos ir pasirinkus tą sąskaitą pinigus nurašytu ne tik nuo sąskaitos bet ir užregistruotu skolą klientui. Gal kas turite praktikos ir patarsite.

Tokiu atveju mokėk ne pagal sąskaitas, o pagal dokumentus, tada dengsis skola "tiekėjui" kaip ir paprastam eiliniam tiekėjui

Darai taip:

1.Pasidarei pvz piniginę sąskaitą 270(nors ir OWD).
1a. Pasidarei klienta-tiekeja pvz. "Kr.Lin"
2.Sumoki kam nors pinigus iš 270 sąskaitos, kaip iš 271.
2a. Ineši į 270 sąskaitą iš Kr.Lin tą pačią sumą tuoj pat po mokėjimo.

Rezultatas - 270 => likutis 0
Kliento likutis - skola bankui

I vsio!

Sveiki, susidūriau su problema dėl darbo užm. vidurkio skaičiavimo. Jei žm. dirba tvarkingai be jokių ligonlapių, atostogų, tai viskas gerai. Bet tik įsimaišo nedarbas, tai Rivilėje dirbtas darbo dienas dalina iš mėn. kalendorinių dienų. Taip aš supratau, kai pasiskaičiavau su kalkuliatoriumi. Kur čia kas neuždėta galėtų būti, a?

Taip ir maniau kad be "tranzitinės" sąskaitos neapsieisiu.

Dėkui!

Sveiki,
kas turite susijunge Rivile" su telebanku? Girdejau galima tiesiogiai padaryti pavedimas ir DU darbuotojams
Dekui

Reikia teisingai apsirašyti tabelį, tada skaičiuoja teisingai.

Jeigu turi instaliuot1 banko programą,tai taip.Pavedimus pasidarai atsiskaitymai-išmokėjimai-persiunti į atsiskaitymo dokumentus,o iš ten siunti į banko programą.DU per algos modulį .Jei reikės,parašysiu visus ėjimus kuriuos aš darau,bet pas kiekvieną gali būti šiokie tokie niuansai.

Sveiki,
kaip pavyko programoje pasikeisti senąjį sąskaitų planą į naują?Metų gale dariau perkodavimą per Statistiką,bet ten nesusivaikšto naujos sąskaitos-pvz.Avansu sumokėtas pelno mokestis iš 220 perkoduotas į 2632 taip ir lieka prie išankstinių mokėjimų (sąskaitų plane)...Kažko nesuprantu ir turbūt neteisingai darau?Paprotinkit-prašau...

Pabandžiau viskas suvaikšto, perkėlus informacija

Ačiū ,Daja,pasirodo,reikėjo pasikoreguoti jungiantį kodą sąskaitos viduje,tada viskas susitvarkė.

Sveiki,
gal kas galit pasifleruot kaip susirashyti DU apskaichiavimo formules, kad ir PVZ etatinio atlyginimo - netychia ishtryniau.
Dekoju ish anksto

Sveiki,
gavom sąskaitą kur nurodyta prekės kaina ir įpakavimo vertė. Registruoju: pirkimai-atsargos -savikainos koreg(išlaidos t,y, gabenimo-transporto, ir įpakavimo vertė).pirkimo PVM pasiskaičiuoja tik nuo prekės vertės o skola tiekėjui sumuojasi be įpakavimo..Noriu pklausti kaip teisinga užregistruoti Rivilėje, kad matytusi visa skola tiekėjui ir pirkimo PVM nuo visos sumosty. nuo prekės vertės ir įpakavimo?
p.s. prirašiau daug , gal suprasist ko noriu?

Kažko nesupratau??? Kaip išrašyta PVM sąskaita faktūra? Pagal tavo parašymą supratau, kad jie tik pažymi įpakavimą, ir jeigu įpakavimo suma neįtraukta į bendrą skolos sumą?

Kur aprasai Saskaitu rysys turi buti nurodyta kad nuo papildomu islaidu ar ten transportavimo turi skaiciuotis PVM IR KAD TA SUMA PRISKIRIAMA PRIE SAVIKAINOS