Rivilė

Ačiūūūū, laaaabai.

Kažkada rašiau, kad daug mūsų klientų ūkininkai ir kai kurie labai problematiški. Labai nenori mokėti. Tai jiems tas, tai anas. Jie sugeba neapmokėję vienų skolų, dar prekių prisiimt. Per daugumą užsimiršta pavardės, o kiekvieną tikrint irgi nėra kada. Tada klausiau, gal galima juos kažkaip atžymėti, kad rašant sąskaitą automatiškai mestų pranešimą.
RADAU!!!!
Kadangi labai ilgai ieškojau, tai noriu pasidalinti, gal kam pravers.
Kliento kortelėje, Pirkėjų/Tiekėjų inf. skirtuke prie pirkėjo yra: Kontroliuoti kredito limitą. Uždėjus varnelę galima įvesti sumą. Truputį žemiau yra:Griežtai kontroliuoti kredito limitą. Jei čia uždėta varnelė, neleis net sąskaitos rašyt. Jei neuždėta-perspės rašant sąskaitą.

Laba diena, dirbau su Cento programa nusprendėme pereiti i Riviles programą su algos ir transporto moduliais. Patarkite kaip susivesti pradinius likučius tiekėju ir pirkeju (ar vesti tik galutine sumą ar vesti pagal saskaitas) tiekeju ir pirkeju labai daug. Ilgalaiki turta kaip sumastau vest likutine verte ar kaip kitaip?

sveiki, gal kas praktiškai susidurėte su sąskaitų keitimu Rivilėje. Pas mane rivilė Gama, dabar mums siulo atnaujinimą programos (70 eirų), reikalingą po naujų metu dėl Sepa mokėjimu ir susijusį su tuo kad nuo Naujųjų metų butinai turi buti mokestinis planas. Man aiškino, bet nelabai supratau - liks senas planas su kuriuo dirbsiu, bet reikės jį susieti su nauju, pačiam buhalteriui aprašyti ryšio kodus? Tiesiog nesuvokiu visos esmės: programoje žiūrėsiu į seną planą (jis pas mane tragiškai senas), O tas naujas bus naudojamas informacijos transportavimui mokesčiams? kažkos balaganas? gal galite paaiškinti kas?

Yra du dalykai.
1.SEPA - naujoje versijoje už pinigus padarytas mokėjimų ir atlyginimo mokėjimų eksportas į ISO 20022 XML pranešimus bei mokėjimo išrašų importas iš ISO 20022 XML failų.T.y importas- eksportas pavedimų pagal naujus reikalavimus.
2.Dėl plano. Sąskaitų numeraciją galima pasikeisti pačiam per statistiką.

Kiek kainoja SEPA?

2.Dėl plano. Sąskaitų numeraciją galima pasikeisti pačiam per statistiką
? kaip per statistiką? Jūs turite omeny gal kad papildyti ar pamažinti pačias sąskaitas, bet ne visumoje naują planą??gal galite detaliau paaiškinti?

Kaip is preke perkelti i ilgalaiki turta? jei preke ateina is atsargu likuciu?

Per statistiką galite keisti sąskaitos kodą, pvz. iš nurodytos 5001 sąskaitos pakeisčiate į 8001 ir t.t.
Norint papildyti ar pakeisti pavadinimą tai jau atliekate pačiame sąskaitų plane, pek koregavimą (jei keičiate pavadinimą) arba naujas, jei norite papildyti.

Kai nurašote prekę, renkatės ne 6 kl. sąskaitą bei 1 kl IT sąskaitą į kurią norite perkelti.

Laba diena, dirbau su Cento programa nusprendėme pereiti i Riviles programą su algos ir transporto moduliais. Patarkite kaip susivesti pradinius likučius tiekėju ir pirkeju (ar vesti tik galutine sumą ar vesti pagal saskaitas) tiekeju ir pirkeju labai daug. Ilgalaiki turta kaip sumastau vest likutine verte ar kaip kitaip?
Niekas nepatars?

Visus likučius vedate pagal dokumentus, t.y. rekomenduotina vesti tiek pirkėjams tiek ir tiekėjams skolų likučius pagal kiekvieną sąskaitą.
Ilgalaikį turtą reikia vesti pagal įsigijimo savikainą bei to turto sukauptą nusidėvėjimą.

Laba diena,
"strigau" prie pirkimų iš internet parduotuvių. Apmokejo abonentinį mokestį NNG*NING eurais, o pirkimas USD. Pirkimą įvedžiau kaip valiutinį dok"ą pirkimo dienos kursu (60 USD-50,36 Eur) Pinigai nuskaityti iš eurinio banko (kitu kursu) už 3 dienų -51,47 Eur. Patarkit, kur dėti skirtumą 1,11 Eur. Bandžiau pirkime daryti valiutos perskaičiavimą-gaunasi 51,47 Eur, o apmokėjimuose įdėjau į langelį "valiutos perskaičiavimas" tą 1,11, tai gaunasi negerai. Vienu žodžiu: arba bankas "neina" arba tiekėjo sąskaita neužsidaro, o 1,11 į banko išlaidas niekaip negaliu įprašyti. Padėkit!
,

tiesiog išmokose įveskit tą sumą į banko sąnaudas

Atskiru mokėjimu? Ačiū!

Pirkime apmokėjimuose nurodykit sąskaitą iš kurios nuskaičiuoja tą sumą. O paskui išmokose įveskit banko sąnaudas

Gal galėtų kas nors paprotinti, kokią funkciją atlieka mygtukas"valiutos perskaičiavimas" pirkimų modulyje ir kaip juo naudotis? Širdingai dėkoju.

Gal galėtų kas nors paprotinti, kokią funkciją atlieka mygtukas"valiutos perskaičiavimas" pirkimų modulyje ir kaip juo naudotis? Širdingai dėkoju.

Laba diena,
Dirbame su Rivile Gama, turime algų modulį . Spalio mėn. buvo priskaičiuoti darbuotojui atostoginiai, išmokėjau (apsirikau) daugiau. Darbuotojas neprieštaravo ir grąžino skirtumą. Kaip man dabar įvesti iš darbuotojo gautą sumą? per banką - įplaukų operacijas, kad fiksuotų darbuotoją.

Turite omeny pačioje pirkimo operacijoje geltonas mygtukas?
Jei gavote valiutinę sąskaitą, susivedėte prekes, o paskui pastebėjote, kad ne tuo kursu valiuta įvesta. Kad nereikėtų kiekvienos prekės atskirai koreguoti-paspaudus tą mygtuką perskaičiuos nauju kursu