Debetinė/Kreditinė sąskaita

Sveiki,sustojau ties ,atrodo, elementariu dalyku.Išrašiau tiekėjams debetinę.Noriu apskaitoje sumažinti skolą tiekėjams,t.y.padaryti sudengimą.Kaip turėčiau dengti šią (tarkim,07.27 d. išrašytą) debetinę sąskaitą ? Ar taip pat su 07.27 d. išrašyta klientų sąskaita mums ,ar su pirma nemokėta sąskaita. Na,gal jau aš čia smulkmeniškai,bet iškilo klausimukas

Jai per mažai priskaičiavau mokesčio pirkėjui, buvo išrašyta PVM s-f už 2012 metus, Dabar noriu ta skirtuma jam dar išrašyti kaip atrodys dokumentas kaip papildoma nauja sąskaita? ar kažkaip kitaip turi būti pavadinta, gal kaip kreditinė tik su + ženklu??

Išrašote kreditinį dokumentą

O data kokia bus kreditinės su + ženklu? ar kaip ir tos kur mažai priskaičiuota buvo 2012 metais, ar dabar 2013 metų data rašyti?

Jei yra galimybė, galite išrašyti 2012m.
Jei ne, tai 2013 m. data.
Sumos sąskaitoje bus teigiami skaičiai, pliuso nereikia rašyti.

bet pavadinimas KREDITINĖ TURI

Taip, kreditinė

KAŽKAIP KEISTA , o tai koks skirtumas ar paprasta papildoma išrašyti ar kreditinė? ar čia žodis Kreditinė ir reiškia papildoma?

Kreditinė sąskaita išrašoma, kai prekės grąžinamos, tikslinama anksčiau išrašyta sąskaita, blogai paskaičiuojamas PVM ir t.t.

Tai pas mane nei prekės gražinamos, nei PVM, tik va pipildomai atsirado komunaliniai mokečiai už 12 mėn kurie 12 mėn nebuvo priskaičiuoti

Taip ir reikėjo rašyti iš pat pradžių.
Galite tokiu atveju išrašyti PVM sąskaitą faktūrą už komunalinius mokesčius.

tai aš ir būčiau paprasta parašius, bet susiskambinu su buhalterę, ji sako rašykit Kreditinę . tai va ka žinau, buhalterė ten labai žinamos įmonės, manau aukštos kvalifikacijos, tai ir bijau durnė pasiruodyti, man irgi atrodė kad papildomai rašau sąskaitą ir viskas

Labas rytas, noriu paklausti ar gerai suprantu jog jai mums pirkėjas išrašė kreditinę sąskaitą (dėl prekių grąžinimo), mes galime jos nepriimti ir prašyti jog pataisytų į debetinę?

Jeigu grąžina jums jūsų prekę, tai arba jūs išrašot kreditinę, arba jie jums debetinę.

dėkui, čia viskas buvo 02mėn aš prašiau jų perrašyti bet dar neperrašė nes pas juos buhalterė apsirgo.O ta įmonė žiuriu į i-saf įkėlus taip, jog mes būtume išrašę tą kreditinę nors ją jie išrašė. Tai ką patartumėt?palaukti kol perrašys ir gavimo data traukti į apskaitą?

Gal galėtumėte kas nors patarti? nes pirmą kart taip nutiko, jog pirkėjas kreditinę išrašė

palaukit kol buhalterė grįš į darbą. Tada su ja susisiekite ir susitarkite, ar jie jums duos debetinę, ar jūs jiems kreditinę. Aš taisyčiau pvm 02 mėn., t.y. tikslinčiau fr600 už 02 mėn.

Na aš jau fr600 pateikiau už 02mėn bet kai išsiaiškinsiu dėl to grąžinimo tada patikslinsiu nes vistiek prekė jau yra mums grąžinta tiesiog nėra kaip sąskaitos įsivesti ,nes ne taip išrašė, tai aš ir į I-SAF jos netraukiau .Tai gavus pataisytą reikėtų ir I-SAF už 02mėn tada patikslinti?

Sveiki. Jau nebepirmą kartą gaunu iš tiekėjo išrašytą kreditinę sąskaitą su + ženklu, nors tai yra prekių grąžinimas. Ar čia viskas ok? Radau VMI leidinyje "Kreditinių PVM sąskaitų faktūrų (įskaitant debetinius dokumentus) išrašymas“ išaiškinimą, kad jeigu prekės kaina sumažėja dedamas - ženklas, jeidu padidėja + ženklas. Bet tas leidinys 2014 metų, tai gal kažkas pasikeitė? Ar aš galiu vadovaudamasi šiuo VMI leidiniu reikalauti iš tiekėjo, kad išrašytų kreditinę su - ženklu?

Įprastai sutinku kreditines su -, debetines su +. Bet kažkada sutikau ir kreditinę, kur - ženklus su ranka darašė