ES šalis - ne ES šalis ir PVM

Sveiki,
turiu klausimą. Pervežėme prekes verslo tikslais į kitą ES valstybę. Neesame ten užsiregistravę PVM mokėtojais.
Tokiu atveju mes išrašome PVM s.f. sau. O kaip su PVM?
Mes priskaičiuojame mokėtiną PVM, o ar reikia registruoti gautiną? Turime sumokėti PVM biudžetui?
Nes vienas mokesčių konsultantas pasakė kad turiu pildyti 11, 29 PVM dekl.eilutes.
O kitas žmogus sakė kad reikia pildyti 25 ir 35 eilutes?

Gal galite pakonsultuoti šiuo klausimu?

Taip pat kaip bus kai tą įrangą grąžinsime į Lietuvą? Nes ją išvežėme ir išnuomavome Es įmonei.

Labas vakaras, perkam iš ES valstybės prekes ir sąskaitos prašyta pagal 6 direktyvą 28c straipsnį, tai mes turim prisiskaičiuot patys menamą pvm ir tai prekės skirtos perparduoti tai galime jį ir atskaityt, o kai parduosim paskaičiuosim 21 proc pvm, ar taip?

ir jos tikriausiai išrašytos su 0 PVM?

taip, turi būti priskaičiuotas menamas PVM 21 proc. ir jei tau naudojama PVM apmokestinamoje veikloje, tai ir atskaitytas. Taip pat turi būti deklaruojamos per kelis laukelius PVM deklaracijoje. Dabar tik neatsimenu laukelių
o parduodant viskas įprastai.,

Labas rytas,
mūsų įmonė suteikė paslaugas (kompiuterio remontas) Norvegijoje registruotai įmonei PVM mokėtojai. Paslaugos suteiktos čia Lietuvoje. Ar teisingai darau, jei išrašau įprastą PVM SF su 21 proc. PVM? Ar reikia kur nors deklaruoti šią sumą?

1. Jei ši Norvegijos įmonė neturi savo padalinio ar atstovybės Lietuvoje, kilnojamų daiktų (kompiuteri) remonto paslauga pagal PVMĮ 13 straipsnį laikoma suteikta ne Lietuvoje, todėl yra ne PVM objektas. Sąskaita už paslaugas išrašoma be jokio PVM.
2. Viskas deklaruojama Pardavimo PVM (standartinis ar lengvatinis) - 29 - 31 eilutėse, už Lietuvos ribų įvykę sandoriai (jūsų atvejis) 20 eilutėje.

Ačiū, Raini, už atsakymą, dingo galvos skausmas

Labas vakaras ir labas rytas
Perkame prekes iš ES
Parduosime prekes ofšorinei įmonei ne PVM mokėtoja įregistruota Anglijoje
Prekės bus pristatomos į Vilniaus muitinės sandėlį (prekės neiškraunamos)
Išrašysime PVM s.f (Invoise) su 0 tarifu taikant 41st 2d.
Muitinės tarpininkas atsiųs dokumentus IE599 forma ir eksporto deklaraciją,kad prekės išvežtos į trečiają šalį.
Seminare man dar pasakė kad dar reikalingas patvirtinantis dokumentas kas yra atsakingas už prekių išvežimą
Jei mes- tai taikom - 41 str.2d. t.y 0- PVM tarifas
Jei ofšoras organizuoja -taip pat taikom 41 str.2d -0 PVM tarifas
Jei trečioji šalis išsiveža pati ,tai reikia susimokėti lietuvišką 21 proc PVM, nors prekės yra išvežtos.
Gal galite kas pakomentuoti,kada trešioji šalis gali pati išsivežti, kad taikytusi 41 str.?

Iš anksto dėkoju jums.

Labas rytas
Perkame prekes iš ES
Parduosime prekes ofšorinei įmonei ne PVM mokėtoja įregistruota Anglijoje
Prekės bus pristatomos į Vilniaus muitinės sandėlį (prekės neiškraunamos)
Išrašysime PVM s.f (Invoise) su 0 tarifu taikant 41st 2d.
Muitinės tarpininkas atsiųs dokumentus IE599 forma ir eksporto deklaraciją,kad prekės išvežtos į trečiają šalį.
Seminare man dar pasakė kad dar reikalingas patvirtinantis dokumentas kas yra atsakingas už prekių išvežimą
Jei mes- tai taikom - 41 str.2d. t.y 0- PVM tarifas
Jei ofšoras organizuoja -taip pat taikom 41 str.2d -0 PVM tarifas
Jei trečioji šalis išsiveža pati ,tai reikia susimokėti lietuvišką 21 proc PVM, nors prekės yra išvežtos.
Gal galite kas pakomentuoti,kada trešioji šalis gali pati išsivežti, kad taikytusi 41 str.?

Iš anksto dėkoju jums

Reikia pagalbos: iš Olandijos perkamas naujas lengvasis automobilis su tikslu perparduoti. Prisiskaičiuojam gautiną ir mokėtiną PVM, ir iš karto eksportuojam į Baltarusiją. Kuris būdas saugesnis- išvežam iš Lietuvos ar eksportuoti nevežant į Lietuvą ? Išvežimą organizuojame patys.

Sveiki, o jei Norvegijos įmonei perparduodame svetainės talpinimą ir el. paštą su 21 proc. PVM, tai deklaracijoje pildau 11, 29 eilutes, ar teisingai?

Laba diena, patarkite tokioje situacijoje:
Mūsų įmonė pardavė prekę ES PVM mokėtojui. 2015-05-08 buvo išrašyta PVM sąskaita - faktūra, pritaikytas 0 proc. PVM tarifas pagal 49 str. 1 d. Už prekę jau sumokėta. Pirkėjas turėjo prekę išvežti. Iki šiol neišvežė iš Lietuvos, neturime įrodymo, kad galėjome taikyti 0 proc. PVM tarifą

Ar yra išvežimo terminas pardavimams ES PVM mokėtojams, per kurį reikia būtinai prekę išvežti??
Kas jeigu preke bus išvežta po 3 - 4 mėnesių?? Gal per anksti išrašėme sąskaitą??

Sveiki,

Gal kas padės:
Gavome prekes is Kipro (ne PVM mokėtojo) su 0 PVM, Kipras yra ES šalis, kaip man parodyti ta pirkimą ir menamą PVMą FR0600 deklaracijoje?

Gal kas nors pakomentos????

Ar jūsų FR0600 nėra eilučių pavadinimų?
Ir pildymo instrukcijos neturite?

Ačiu už tokį vertingą patarimą
Maniau, kad i klausymą atsako sakiniu, o ne klaisymu
Gaila, kad kitam negalėsiu tokį atsakymą pateikti

Mano patarimas tikrai vertingas - skatina buhalterius mokytis, lavintis savo profesijoje.
Toks paprastas klausimas - kurioj eilutėj rašyti? Atsakys kas nors, įrašysite, ir kokia jums iš to nauda? Po pusmečio vėl to paties klausite.
O jei panagrinėsite pildymo instrukciją, gausite tikrai daug naudos, net pati galėsite kitą tinginį pakonsultuoti.
Galų gale ir eilučių pavadinimai pakankamai daug informacijos duoda.

prkom prekės iš Ukrainos, PVM nurodytas 0, ar mus reikai deklaruojant PVM deklaracijoje kur nors nuruodyti šį pirkima ir PVm gautina?, nes jokio dokumento iš muitinės nėra, o gal neturi buti,?

Sveiki, turiu beda. LT imone perka prekes ( ir automobilius) is ES salies su 0pvm. Ir parduodaviska i LV be pvm. Deklaruojant FR0600
1. Pildom 11.
2. 18 eil.
3. 25
4. 28.
5. 29.
6. Po klaustuku nzn 22???

Ar as cia jau blogai mastau?
Aciu uz pagalba

Jei teisingai supratau aprašytą situaciją, tai FR0600 pildymas klaikus.
1. Sakykime, jūs nupirkote a/m iš kažkokios ES šalies ir iš karto parduodate jį Latvijos pirkėjui. Tokie atvejai vadinami trikampe prekyba. Deklaravimas toks:
22 eilutė - pirkto a/m kaina
20 eilutė - parduoto LV kaina.
Na ten 25, 28, 35 jau kitų pirkimų PVM sumos - a/m su jomis neturi nieko bendro.
2. Sakykime, jūs perkate a/m ES šalyse, parsigabenate į Lietuvą, ir ieškote jiems pirkėjų LV, po kurio laiko parduodate. Tuomet taip:
Įsigytiems a/m priskaitote (ir atskaitote - nes parduosite) atvirkštinį PVM. Deklaruojate:
21 eilutė - įsigijimo kaina
34 - priskaičiuotas PVM
25, 35 - pridedate prie kitų sumų tą priskaičiuotą PVM.
Pardavus a/m jo kainą rašote 18 eilutėje.