Buhalterinė programa "Centas"

Ar paslaugas CENTE reikia pajamuoti per PIRKIMAI/PARDAVIMAS-GAVIMAS, ar tiesiai i buhalterija - operaciju zurnalas?.

Reikia pajamuoti per Gavimą - tik būtinai pažymėk kur tipas kad būtų Paslauga - tada nepateks į sandėlį.

Kaip per programos nustatymus suvesti pagrindinės korespondencinės sąskaitos, pvz.: buhalterija - skolos tiekejams. Mon raso kad yra subsąskaitos, negaliu ijungti automatinės sąskaitų korespondencijos.

Man darant mokejimo pav., įlauka įbanką banko paslaugas, automatiškai neperkelia įoperacijos zurnalą, kur ką reikia pažymėti

uoga, jei rašo, kad yra subsąskaitos, pasižiūrėk, gal rašai neteisingą sąskaitą. O įplaukų nefiksuoja operacijų žurnale todėl, kad neįjungta automatinė sąskaitų korespondencija. O kodėl jos neina įjungti, jau reikia Andron pagalbos šauktis.

O ar bandei perinstaliuoti programą?

Automatine saskaitu korespondencija paprasta nusistatyti paciai. Reikia nustatymuose, buhalterijoje virsuje pazymeti varnele "automatine saskaitu korespondencija". O del subsaskaitu - jei koregavai saskaitu plana ir ivedei subsaskaita, tai ja reikia ir pasizymeti, o ne bendra saskaita 450.

Pabandžiau pereiti prie naujo sąskaitų plano - normaliai - pavyko.
O kam tas naujas sąskaitų planas?

Idomu kaip perejai. Ar tai buvo naujai pradeta imone, ar pagal mano aprasyma. As tai dar kazkodel vis neprisiruosiu.

Taip, pagal tavo aprašymą - labai svarbus tas momentas, kur parašei pačioj pabaigoj.

Įdomu kaip visa tai atrodo.Jei pasikeiciu siandien, tai nuo sios dienos viskas vyksta pagal naująjį planą. O jei noriu dar pakoreguoti 2003 metus, tai kaip tada?

Taigi ir sakau - kam tas planas naujas
Dėkui jau turėjau bėdų su tais koregavimais

Jeigu nurodau viena tiekeja tai man pastoviai ir fiksoja skola tam tiekejui per gavima

Sutvakik aplamai kontrahentų sąrašą - uždėk varneles kas pirkėjas kas tiekėjas (gali būti tuo pačiu ir tiekėjas ir pirkėjas - uždėsi dvi varneles) - VMI ir Sodrai nieko nedėk kad nesimaišytų įv.ataskaitose - ir priskirk kiekvienam kontrahentui sąskaitas.

To uoga

Ir aplamai kaip siprasti tą tavo pasakymą - tau vieną prekę tiekia keli tiekėjai?

O jei tai ir pirkejas ir tiekejas, tai kaip su saskaitu nurodymu?

Kontahento kotelėje nurodai tą sąskaitą kuią dažniau naudoji - o kitą tenka įvesti ranka - kitose pogramose yra kelios sąskaitos kurias galima priskirti - taigi reikia pasiūlymą Edlontai parašyti kad programuotų tokį dalyką

Bet jukCente kontrahento korteleje nera kur nurodyti saskaitas 450 ar 240. Situ saskaitu irasai atsiranda tik kai ivedi dokumeta - Gavime -450 ir Israsyme - 240. Ir jei kontrahentas yra ir pirkejas, ir tiekejas - didziojoje knygoje 240 ir 450 saskaitas reikia sudengineti rankutemis.

Kaip tai nėra - kontrahento kortelėje antras puslapėlis lyg tai - Papildoma info - ten per vidurį arčiau dešinės yra. Nebent labai sena versija

Versija pas mane nauja. Gal neatkreipiau demesio. Bet pas mane normaliai isirasineja 240 ir 450 per Gavima ir Israsyma.

Ir dėl padengimo - kažkaip galima dengti tuos dokunmentus kai tas pats kontrahentas ir tiekėjas ir pikėjas - ant to dokumento pabandik su dešiniu klavišu paspaust - atsianda lentelė su dengiamais dokumentais i yra porą mygtukų su įv. dengimo būdais

Galite nurodyti kontrahento kortelėje, skyriuje "Papildoma". Laukelis "Skolų sąsk.".

Dabar galite paskaityti dažniausiai užduodamus klausimus mūsų puslapyje www.edlonta.lt/duk.php