Buhalterinė programa "Centas"
Girele
9675
1
2016-10-12 09:28
Girele
Dorota1 rašė:
Ar yra galimybė Cente IT ataskaitoj formuoti paradvimą ne vienam turtui, o visai grupei? ar reikai po viena pardavinėti?
IT modulyje įsivedant pardavimą? Po vieną - juk reikia ir korespondencija nurašymui susivesti kiekvienam atskirai.
O sąskaitą faktūrą rašote visiems kartu.
Dorota1 rašė:
Ar yra galimybė Cente IT ataskaitoj formuoti paradvimą ne vienam turtui, o visai grupei? ar reikai po viena pardavinėti?
IT modulyje įsivedant pardavimą? Po vieną - juk reikia ir korespondencija nurašymui susivesti kiekvienam atskirai.
O sąskaitą faktūrą rašote visiems kartu.
Dorota1
13533
2016-10-12 11:24
Dorota1
IT modulyje padariau pardavimus įtraukiau į OŽ korespondencija, o sandelyje liko pas mane IT 
kaip išimti
suprantu kad blogai vedžiau IT prie paslaugų reikėjo vesti turbut o ne į sandelį??
kaip išimti
suprantu kad blogai vedžiau IT prie paslaugų reikėjo vesti turbut o ne į sandelį??
Dorota1
13533
2016-10-12 12:33
Dorota1
Dorota1 rašė:
IT modulyje padariau pardavimus įtraukiau į OŽ korespondencija, o sandelyje liko pas mane IT
kaip išimti
suprantu kad blogai vedžiau IT prie paslaugų reikėjo vesti turbut o ne į sandelį??
o jai per nurašymo aktą o po to ji ištrinti iš OŽ?
Dorota1 rašė:
IT modulyje padariau pardavimus įtraukiau į OŽ korespondencija, o sandelyje liko pas mane IT
kaip išimti
suprantu kad blogai vedžiau IT prie paslaugų reikėjo vesti turbut o ne į sandelį??
o jai per nurašymo aktą o po to ji ištrinti iš OŽ?
Girele
9675
Dorota1
13533
Girele
9675
1
2016-10-12 16:58
Girele
Dorota1 rašė:
bet ar aš teisi kad IT reikia per paslaugas vesti o ne per prekes?
Taip, tiek pirkimą, tiek pardavimą - užsivesti bendrą kortelę pvz. IT pirkimas, pažymėti kad paslauga, NEPAMIRŠTI pajmuojant pasitikrinti D buh. sąskaitą, esant reikalui gavimo dokumente eilutėje pasikeiti į reikalingą.
Dorota1 rašė:
bet ar aš teisi kad IT reikia per paslaugas vesti o ne per prekes?
Taip, tiek pirkimą, tiek pardavimą - užsivesti bendrą kortelę pvz. IT pirkimas, pažymėti kad paslauga, NEPAMIRŠTI pajmuojant pasitikrinti D buh. sąskaitą, esant reikalui gavimo dokumente eilutėje pasikeiti į reikalingą.
dianaaa
1637
2016-10-14 09:32
dianaaa
Sveiki, Įvedu gautą kreditinę sąskaitą ir kai noriu ją sudengti, einu PERŽIŪRA-SĄSKAITŲ APMOKĖJIMAS, stoju ant tos įmonės gautos sąskaitos faktūros (neapmokėtos) ir per dengimai sudengiu su kreditine sąskaitą.Anksčiau taip ir susidengdavo.O dabar dar einu PERŽIŪRA-SĄSKAITŲ APMOKĖJIMAS-GAUTOS SĄSKAITOS-PERŽIŪRA, ta kreditinė stovi su minuso ženklu.Tada per apmokėjimą pažymiu kad ji pilnai apmokėta , tada viskas gerai. Nors anksčiau sudengdavau ir viskas būdavo gerai
Girele
9675
2016-10-14 10:54
Girele
dianaaa rašė:
Sveiki, Įvedu gautą kreditinę sąskaitą ir kai noriu ją sudengti, einu PERŽIŪRA-SĄSKAITŲ APMOKĖJIMAS, stoju ant tos įmonės gautos sąskaitos faktūros (neapmokėtos) ir per dengimai sudengiu su kreditine sąskaitą.Anksčiau taip ir susidengdavo.O dabar dar einu PERŽIŪRA-SĄSKAITŲ APMOKĖJIMAS-GAUTOS SĄSKAITOS-PERŽIŪRA, ta kreditinė stovi su minuso ženklu.Tada per apmokėjimą pažymiu kad ji pilnai apmokėta , tada viskas gerai. Nors anksčiau sudengdavau ir viskas būdavo gerai
Rašykie Edlontai apie programos klaidą.
dianaaa rašė:
Sveiki, Įvedu gautą kreditinę sąskaitą ir kai noriu ją sudengti, einu PERŽIŪRA-SĄSKAITŲ APMOKĖJIMAS, stoju ant tos įmonės gautos sąskaitos faktūros (neapmokėtos) ir per dengimai sudengiu su kreditine sąskaitą.Anksčiau taip ir susidengdavo.O dabar dar einu PERŽIŪRA-SĄSKAITŲ APMOKĖJIMAS-GAUTOS SĄSKAITOS-PERŽIŪRA, ta kreditinė stovi su minuso ženklu.Tada per apmokėjimą pažymiu kad ji pilnai apmokėta , tada viskas gerai. Nors anksčiau sudengdavau ir viskas būdavo gerai
Rašykie Edlontai apie programos klaidą.
Tabeliss
1522
2016-10-14 11:16
Tabeliss
Aš dar kartą noriu jūsų patarimo dėl paskolos? kaip jas vedate su centu? užsivedate kaip naują banko sąskaitą? ir jai priskiriate naują subsąskaitą? 
Byla
12118
2016-10-14 14:24
Byla
Tabeliss rašė:
Aš dar kartą noriu jūsų patarimo dėl paskolos? kaip jas vedate su centu? užsivedate kaip naują banko sąskaitą? ir jai priskiriate naują subsąskaitą?
Kodėl ?
Jei pas jus atsiranda nauja banko - paskolos sąskaita, tai taip, tada ją įsitraukiate į sąskaitų planą. O jei ne, tai ne.
Paskolos suma atsispindi K 4 klasė.
Tabeliss rašė:
Aš dar kartą noriu jūsų patarimo dėl paskolos? kaip jas vedate su centu? užsivedate kaip naują banko sąskaitą? ir jai priskiriate naują subsąskaitą?
Kodėl ?
Jei pas jus atsiranda nauja banko - paskolos sąskaita, tai taip, tada ją įsitraukiate į sąskaitų planą. O jei ne, tai ne.
Paskolos suma atsispindi K 4 klasė.
Tabeliss
1522
2016-10-14 15:22
Tabeliss
Byla rašė:
Tabeliss rašė:
Aš dar kartą noriu jūsų patarimo dėl paskolos? kaip jas vedate su centu? užsivedate kaip naują banko sąskaitą? ir jai priskiriate naują subsąskaitą?
Kodėl ?
Jei pas jus atsiranda nauja banko - paskolos sąskaita, tai taip, tada ją įsitraukiate į sąskaitų planą. O jei ne, tai ne.
Paskolos suma atsispindi K 4 klasė.
ačiū
Byla rašė:
Tabeliss rašė:
Aš dar kartą noriu jūsų patarimo dėl paskolos? kaip jas vedate su centu? užsivedate kaip naują banko sąskaitą? ir jai priskiriate naują subsąskaitą?
Kodėl ?
Jei pas jus atsiranda nauja banko - paskolos sąskaita, tai taip, tada ją įsitraukiate į sąskaitų planą. O jei ne, tai ne.
Paskolos suma atsispindi K 4 klasė.
ačiū
Byla
12118
2016-10-15 13:12
Byla
alka rašė:
Pradejau dirbti su Cento programa.
Kaip man isivesti algu likucius?
Per darbuotojų korteles. Jei buhalteriniai likučiai jau perkelti.
Pradedant dirbti su programa, labai pagelbėja programos vartotojo vadovas. Užveda ant kelio. O tada kyla tik vienas kitas techninis klausimas.
alka rašė:
Pradejau dirbti su Cento programa.
Kaip man isivesti algu likucius?
Per darbuotojų korteles. Jei buhalteriniai likučiai jau perkelti.
Pradedant dirbti su programa, labai pagelbėja programos vartotojo vadovas. Užveda ant kelio. O tada kyla tik vienas kitas techninis klausimas.
alka
566
2016-10-15 13:19
alka
Tai pirmoje eileje kaip suprantu ruti buti ikelti DK likuciai?
Tada einu i Darbuotoju korteles ir ten ikeliu jau kievienma darbuotojui?
Taip vadovas gerai parengtas, bet vat kazkaip sito neaptikau ar nepastebejau gal
Dekoju
Tada einu i Darbuotoju korteles ir ten ikeliu jau kievienma darbuotojui?
Taip vadovas gerai parengtas, bet vat kazkaip sito neaptikau ar nepastebejau gal
Dekoju
Elyte
2865
2016-10-17 08:44
Elyte
alka rašė:
Tai pirmoje eileje kaip suprantu ruti buti ikelti DK likuciai?
Tada einu i Darbuotoju korteles ir ten ikeliu jau kievienma darbuotojui?
Taip vadovas gerai parengtas, bet vat kazkaip sito neaptikau ar nepastebejau gal
Dekoju
Yra leidinukas "Kaip pradėti darbą su programa" - gana aiškiai viskas išdėstyta
www.edlonta.lt/php/index.php?mid=23
alka rašė:
Tai pirmoje eileje kaip suprantu ruti buti ikelti DK likuciai?
Tada einu i Darbuotoju korteles ir ten ikeliu jau kievienma darbuotojui?
Taip vadovas gerai parengtas, bet vat kazkaip sito neaptikau ar nepastebejau gal
Dekoju
Yra leidinukas "Kaip pradėti darbą su programa" - gana aiškiai viskas išdėstyta
www.edlonta.lt/php/index.php?mid=23
Pirena
55
2016-10-18 12:30
Pirena
Gavau sąskaitą, kelios eilutės su atvirkštiniu pvm medienai ( moka pirkėjas) ir kitos paslaugos su normaliu(moka pardavėjas). Kaip įsivesti gavimą. Nes jei pasirenku, kadPVM sumoka pirkėjas, tai pasirenka visą PVM sumą. Ačiū
akiniuota
940
2016-10-19 10:12
akiniuota
Mokestinio laikotarpio registrų duomenys VMI privalo būti pateikti:
- kalendorinio mėnesio - iki kito mėnesio 20 dienos;
- kalendorinio pusmečio - iki kito pusmečio pirmo mėnesio 20 dienos;
- nustatyto kitokio mokestinio laikotarpio - ne vėliau kaip per 20 dienų nuo to laikotarpio pabaigos.
O kaip su FR0600? 25 ar 20?
- kalendorinio mėnesio - iki kito mėnesio 20 dienos;
- kalendorinio pusmečio - iki kito pusmečio pirmo mėnesio 20 dienos;
- nustatyto kitokio mokestinio laikotarpio - ne vėliau kaip per 20 dienų nuo to laikotarpio pabaigos.
O kaip su FR0600? 25 ar 20?
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui