Buhalterinė programa "Centas"

Girele Girele 9676
1 2016-10-12 09:28 Girele

Dorota1 rašė:
Ar yra galimybė Cente IT ataskaitoj formuoti paradvimą ne vienam turtui, o visai grupei? ar reikai po viena pardavinėti?

IT modulyje įsivedant pardavimą? Po vieną - juk reikia ir korespondencija nurašymui susivesti kiekvienam atskirai.
O sąskaitą faktūrą rašote visiems kartu.
Dorota1 Dorota1 13537
2016-10-12 11:24 Dorota1
IT modulyje padariau pardavimus įtraukiau į OŽ korespondencija, o sandelyje liko pas mane IT smile
kaip išimti
suprantu kad blogai vedžiau IT prie paslaugų reikėjo vesti turbut o ne į sandelį??
Dorota1 Dorota1 13537
2016-10-12 12:33 Dorota1

Dorota1 rašė:
IT modulyje padariau pardavimus įtraukiau į OŽ korespondencija, o sandelyje liko pas mane IT smile
kaip išimti
suprantu kad blogai vedžiau IT prie paslaugų reikėjo vesti turbut o ne į sandelį??

o jai per nurašymo aktą o po to ji ištrinti iš OŽ?
Girele Girele 9676
2016-10-12 13:23 Girele

Dorota1 rašė:

o jai per nurašymo aktą o po to ji ištrinti iš OŽ?

Tik taip. smile
Dorota1 Dorota1 13537
2016-10-12 13:46 Dorota1
bet ar aš teisi kad IT reikia per paslaugas vesti o ne per prekes?
Girele Girele 9676
1 2016-10-12 16:58 Girele

Dorota1 rašė:
bet ar aš teisi kad IT reikia per paslaugas vesti o ne per prekes?

Taip, tiek pirkimą, tiek pardavimą - užsivesti bendrą kortelę pvz. IT pirkimas, pažymėti kad paslauga, NEPAMIRŠTI pajmuojant pasitikrinti D buh. sąskaitą, esant reikalui gavimo dokumente eilutėje pasikeiti į reikalingą.
dianaaa dianaaa 1637
2016-10-14 09:32 dianaaa
Sveiki, Įvedu gautą kreditinę sąskaitą ir kai noriu ją sudengti, einu PERŽIŪRA-SĄSKAITŲ APMOKĖJIMAS, stoju ant tos įmonės gautos sąskaitos faktūros (neapmokėtos) ir per dengimai sudengiu su kreditine sąskaitą.Anksčiau taip ir susidengdavo.O dabar dar einu PERŽIŪRA-SĄSKAITŲ APMOKĖJIMAS-GAUTOS SĄSKAITOS-PERŽIŪRA, ta kreditinė stovi su minuso ženklu.Tada per apmokėjimą pažymiu kad ji pilnai apmokėta , tada viskas gerai. Nors ank​​sčiau sudengdavau ir viskas būdavo gerai
Girele Girele 9676
2016-10-14 10:54 Girele

dianaaa rašė:
Sveiki, Įvedu gautą kreditinę sąskaitą ir kai noriu ją sudengti, einu PERŽIŪRA-SĄSKAITŲ APMOKĖJIMAS, stoju ant tos įmonės gautos sąskaitos faktūros (neapmokėtos) ir per dengimai sudengiu su kreditine sąskaitą.Anksčiau taip ir susidengdavo.O dabar dar einu PERŽIŪRA-SĄSKAITŲ APMOKĖJIMAS-GAUTOS SĄSKAITOS-PERŽIŪRA, ta kreditinė stovi su minuso ženklu.Tada per apmokėjimą pažymiu kad ji pilnai apmokėta , tada viskas gerai. Nors ank​​sčiau sudengdavau ir viskas būdavo gerai


Rašykie Edlontai apie programos klaidą.
Tabeliss Tabeliss 1522
2016-10-14 11:16 Tabeliss
Aš dar kartą noriu jūsų patarimo dėl paskolos? kaip jas vedate su centu? užsivedate kaip naują banko sąskaitą? ir jai priskiriate naują subsąskaitą? smile
Byla Byla 12119
2016-10-14 14:24 Byla

Tabeliss rašė:
Aš dar kartą noriu jūsų patarimo dėl paskolos? kaip jas vedate su centu? užsivedate kaip naują banko sąskaitą? ir jai priskiriate naują subsąskaitą? smile

Kodėl ?
Jei pas jus atsiranda nauja banko - paskolos sąskaita, tai taip, tada ją įsitraukiate į sąskaitų planą. O jei ne, tai ne.
Paskolos suma atsispindi K 4 klasė.
Tabeliss Tabeliss 1522
2016-10-14 15:22 Tabeliss

Byla rašė:

Tabeliss rašė:
Aš dar kartą noriu jūsų patarimo dėl paskolos? kaip jas vedate su centu? užsivedate kaip naują banko sąskaitą? ir jai priskiriate naują subsąskaitą? smile

Kodėl ?
Jei pas jus atsiranda nauja banko - paskolos sąskaita, tai taip, tada ją įsitraukiate į sąskaitų planą. O jei ne, tai ne.
Paskolos suma atsispindi K 4 klasė.

ačiū
alka alka 566
2016-10-15 12:46 alka
Pradejau dirbti su Cento programa.
Kaip man isivesti algu likucius?
Byla Byla 12119
2016-10-15 13:12 Byla

alka rašė:
Pradejau dirbti su Cento programa.
Kaip man isivesti algu likucius?


Per darbuotojų korteles. Jei buhalteriniai likučiai jau perkelti.

Pradedant dirbti su programa, labai pagelbėja programos vartotojo vadovas. Užveda ant kelio. O tada kyla tik vienas kitas techninis klausimas. smile
alka alka 566
2016-10-15 13:19 alka
Tai pirmoje eileje kaip suprantu ruti buti ikelti DK likuciai?
Tada einu i Darbuotoju korteles ir ten ikeliu jau kievienma darbuotojui?
Taip vadovas gerai parengtas, bet vat kazkaip sito neaptikau ar nepastebejau gal smile
Dekoju
Elyte Elyte 2865
2016-10-17 08:44 Elyte

alka rašė:
Tai pirmoje eileje kaip suprantu ruti buti ikelti DK likuciai?
Tada einu i Darbuotoju korteles ir ten ikeliu jau kievienma darbuotojui?
Taip vadovas gerai parengtas, bet vat kazkaip sito neaptikau ar nepastebejau gal smile
Dekoju

Yra leidinukas "Kaip pradėti darbą su programa" - gana aiškiai viskas išdėstyta
www.edlonta.lt/php/index.php?mid=23
Pirena Pirena 55
2016-10-18 12:30 Pirena
Gavau sąskaitą, kelios eilutės su atvirkštiniu pvm medienai ( moka pirkėjas) ir kitos paslaugos su normaliu(moka pardavėjas). Kaip įsivesti gavimą. Nes jei pasirenku, kadPVM sumoka pirkėjas, tai pasirenka visą PVM sumą. Ačiū
R
ras123 788
2016-10-18 12:33 ras123
Sveiki, kaip programoje įvesti menamą PVM?
Elyte Elyte 2865
2016-10-19 08:25 Elyte

ras123 rašė:
Sveiki, kaip programoje įvesti menamą PVM?

Per OŽ
akiniuota akiniuota 940
2016-10-19 10:12 akiniuota
Mokestinio laikotarpio registrų duomenys VMI privalo būti pateikti:
- kalendorinio mėnesio - iki kito mėnesio 20 dienos;
- kalendorinio pusmečio - iki kito pusmečio pirmo mėnesio 20 dienos;
- nustatyto kitokio mokestinio laikotarpio - ne vėliau kaip per 20 dienų nuo to laikotarpio pabaigos.
O kaip su FR0600? 25 ar 20? smile
Elyte Elyte 2865
2016-10-19 10:14 Elyte
25
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui