Buhalterinė programa "Centas"

tai nuo spalio 1 vesti juos teks per OŽ kaip suprantu. Kad paskui nesipainiotų teikiant isaf

Dar Girelės palaukim, ji viską žino

na nežinau visko Vakare prisėsiu prie programos - pamąstysiu... Dabar darbe kitos programos, ne Centas.

kame reikalas atsiranda tarp kontrahento vedamos įmonės pavadinimas, su dideliu likučiu, anksčiau buvo siuloma ištrinti, o dabar bandant ištrinti rašo kad yra apyvartos, kai atidarau tai matau kad mokėjimo pavedimai ir t.t. bet čia kaip tranzitinę eina.

Gal po atnaujinimų nusimušė kas, arba darėte pvz. algų pavedimą ir pasirinkote įmonę... Šiaip jau reikia uždėti varnelę, kad netrauktų į debitorių/kreditorių ataskaitas.

jo uždėjau, nes dabar ieškoti tai užsukapstysiu,
jo po atnaujinimų ir išlenda

Gal kas zino ar galima pirkimuose vesti kaina su PVM iskarto, kad atvirksicai jis skaiciuotu ?

Atsidarius gavimo dokumentą - nuolaidos langelyje (virušuje) įsivedate - 21 (su minusu). Tada - vedant prekės kainą su PVM - 21 proc. atsiskaičiuoja.
Jei pradėsite vesti prekes -jau tada automatinė nuolaida nesuveiks, teks kiekvienoje eilutėje ranka nuolaidos stulpelyje įrašyti - 21.

Aciu

ar kas darote importa banko į programą? sakykit ar viskas gražai susimportoja, ir kaip su terminalo įplaukom kur reikai išskaityti banko mokestį

ar įmanoma koreguoti nurašymo aktą? ar reikia jį ištrinti ir vesti iš naujo?

Įmanoma.
Atsidarote nurašymo aktą ir ten pasirenkate "eilutės", galite išmesti nereikalingą eilutę. O vėliau galite nurašyti, ar nenurašyti, tai ką jums reikia.

Arba Pašalinti-Atidėti ir užkrauti vėl koregavimui

Nusipirkom licenziją antrai darbo vietai, ar teisingai suprantu, kad į antrą kompiuterį atsiunčiu Centą, įrašau licenzijos kodą, įkeliu rezervą. Ar taip? Ačiū Bijau prisidirbt ką ne taip

Atsisiunčiate, insaliuojate.
Registracijos kodą siunčiate Edlontai (su prirašu, kad antrai darbo vietai), gaunate kodą ir failiuką. Kodą įvedate į Cento registracijos langelį, failiuką išsaugote Cento kataloge.

Ačiū, Girele

Vis bandau dirbti kartu su programos vadovu :), bet vis vien kreipiuosi i zinancius.
1) Ar imanoma koreguoti vaztarascius ju neismetat?
2) Kaip galima pakoreguoti PVM jeigu ivedant gavima su tiekeju nesutampa tarkim 0.01 cnt?

1.Važtaraščių su programa nerašau
2. Nustatymuose pažymėti PVM eilučių suma, tada eilutėje galima koreaguoti PVM sumą.

Ne vaztarascius turejau omenyje, atleiskit o pirkimo ( gavimo) dokumentus.

Pašalinti-Atidėti, per mėlyną "D" raidelę vėl įkelti