Buhalterinė programa "Centas"

ai netraukia gautų sąskaitų į I.SAF:
1. Dar kartą atsinaujinkite programą.
2. Peržiūra > Gautos sąskaitos. Virš vieno iš dokumentų spustelėkite pelytės dešiniuoju mygtuku, po to I.SAF > Automatiškai užpildyti dokumentų registracijos datas.
3. Reg. Data stulpelyje patikrinkite, kad nebūtų kito mėnesio datų. Registracijos datą galite redaguoti spustelėjus pelytės dešiniuoju mygtuku, po to I.SAF > Redaguoti dokumento registracijos datą.

www.edlonta.lt/php/index.php

bandau, Jums pavyko?

Man ta pati problema, atnaujinus programą visvien ne visas įtraukia..

siuskit rezerva į edlontą

bandykit jeims rašyti, nes tada jai yra programoje klaidų tai pataisys

Sakykite,prasau,jeigu gautos sąskaitos data yra rugsejo men.,o traukiu pagal gavimą į spalį.Traukiant sąskaitą,tą datą viršuje įvedu spalio men. ir uždedu paukštuką ant registravimo apskaitoje data I.SAF spalio men. data.
Sakykite,ar kur nors figuruos ivedant saskaita,rugsejo men. data(saskaitos israsymo)

taip, per papildomi nustatymai, sąskaitos data I.SAF bus 09 mėn, registravimo apskaitoje 10 mėn ir pauksčiukai I.SAF

įvedat sąskaita spalio data

įeinu į papildomus nustatymus,ten jokiu datu nėra,gal į papildomą informaciją?Ten yra prekių ir paslaugų gavimo data I.SAF ir registravimo apskaitoje data I.SAF.Paaiškinkite,prašau,kur reikia sąskaitos išrašymo datą įvesti?Ačiū

Taip atsiprašau į papildoma informacija

per kur Cente galima patikrinti kiek vienetu išrašamų arab gaunamų sąskaitų už tam tikra mėn yra? nežinaukaip pasitikrinti ar teisingai ir visas sukėlė į I.SAF

Peržiūra išrašytos sąskaitos. Arba per sf registrus.

aj rimtai pro čia matosi , kur eilės numeris

gal kam buvo toks pranešimas

Rinkmenoje rastas koduotės neatitinkantis simbolis. (Invalid byte 1 of 1-byte UTF-8 sequence.)

sveiki, jeigu vedu delspinigius per bž tai ta suma neatsiranda atsiskaitymų ataskaitoj su kontrahentais. Čia taip turi būti?

Jokios atsiskaitymų operacijos negali būti vedamos tiesiai į BŽ.
Jei nenorite vesti normaliai per pirminius dokumentus, tai tada darote kontrahento kortelėje skolos koreaktūrą su sąskaitų korespondenciją.

aš tai norėčiau per pirminius, bet kaip padaryti kad delspinigiai nepatektų į isaf?

Jei tai atskira sąskaita - bandykite uždėti varnytę - netraukti į registrus, arba vesti kaip kvitą.

pas mane dažniausiai viskas būna vienoje sąskaitoje, kaip pvz už elektrą, vandenį ir panašiai.

O kas trukdo sukėlus sąskaitas į i.saf pašalinti nereikalingą eilutę? Geltoną šauktuką tai matysite Mums tai reikia tvarkingos vidinės apskaitos, o ko VMI reikia nežino niekas

Arba - universali išeitis rašyti PVM100 kodą tai paslaugai ir užmiršti...

Kodel banko ataskaitoje likutis nesutampa su DK likuciu?

Suradau. Rodo kliento apmokejima ( debitoriaus banko ataskaitoje o DK nera sitos operacijos).
Atrodo jau is visur pasalinau, kur galima dar paziureti