Buhalterinė programa "Centas"

praeitus mėn gerai sukėlė

o dabar reiėkjo pažymėti sodra iš įmonės ir dar karta perskaičiuoti.
tai perskaičiavau gerai sukelia

o kaip dabar į buhalteriją traukiat garantinį fondą? ar per periodinius nuruodėt sodros sąskaitą>? ar tai ir liko garantinio fondo, tik paskirstote po to kai sumokat?

Aš garantinį visą traukiu prie sodros, kadangi moku vienu pavedimu tai paskui nereikia skaidyti.

O TAI periodiniose nuruodėt sodros sąskaitą vietoj garantinio sąskaitos? kur pakeitėt kad į buhalteriją trauktų teisingai?

turiu kontrahentą- tiekėjas, bet nematau jo gautos sąskaitos gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre, kas galėtų būti ?

Susitvarkiau :)

Atskaitymų sąraše vietoj garantinio sąskaitos nurodžiau sodros.

sveiki,
kaip programoje nustatyti pazymetoje dienoje kod tai komandiruote, priskaiciuoti ir virsvalandzius vykstant i komandiruote, nes darbuotojas atidirbo 8 d. valandas ir po ju isvyko i komandiruote??? bandau tabelyje, bet neleidzia priskaiciuoti virsvalandziu? kaip Jus darote?
aciu

Gal žinote kodėl į inventorizacijos apyrašą man neįkelia viso IMT? Įkelia tik vieną poziciją. Kuri yra paskutinis įsigytas IMT už €. O kas buvo iki šito evrublio, neįkelia. Nors, priežastis gal ir nesusijusi.

Darot iš IT modulio ar per Darbas-inventorizacija?

Per darbas-inventorizacija.

Ilgalaikio inventorizacija darosi iš IT modulio- kortelės-spausdinti-inventorizacijos aprašas.
Jei per darba-inventorizacija rodo kažkokį IT, tai vadinasi pajamuoja užpajamavote kaip paprastą prekę, o ne kaip paslaugą.

Nelabai kam teko susidurti?

Girele, atostogų rezervą per OŽ daryt? ten 50 eurų... Netgi

Taip

Nesusidūriau - bet visada galima padaryti tikslinimus per vienkartinius priskaitymus.

gal kam prireiks...edlontas paprastai pakomentavo, jog pildant komandiruotes reikia pakoreguoti priskaiciuotas sumas...as dariau siek tiek kitaip, bet rezultate-tas pats:)

Sveiki,
esam ne PVM mokėtojai, perkam prekes perpardavimui iš PVM mokėtojų.
Tai sąskaitų korespondencija būtų tokia:
D 2040 (prekės perpardavimui)
D 63081 (Neatskaitomo PVM sąnaudos)
K 4430 (Skola tiekėjams)

Ar man programos nustatymuose vietoje pirkimo PVM sąskaitos 2441, nurodyti reikia 63081, kad pirkimo PVM trauktų iškart į sąnaudas?

Galite taip, galite mėnesio pabaigoje uždaryti sąskaitą - kaip Jums patogiau

Taip būtų gal potogiau, bet galvoju, jei kada tapsim PVM mokėtojais ir nustatymuose pakeisiu pirkimo PVM į 2441 sąskaitą, ar man paskui kur nors kas nors nesusimaišys :)