Buhalterinė programa "Centas"

Sveiki. Ačiū didelis už nuorodas. Skaičiau, truputį aiškiau pasidarė, bet turiu klausimukų:
1. Iš vis ar verta tuos kvitus pradėti rašyti jei įmonė LT nieko neparduoda, (nu pavieniai yra), tik perka? Bet kai perkame būna ar tai pavedimu arba kasos čekis ir viską per avansinę sutvarkau?
2. Ar mėnesio gale kvitų bendrai sumai reikia išrašyti KPO orderį ir tik tada bus įnešimas į kasą, nes lygtais taip supratau?"Kvitai nepakeičia kasos pajamų ar kasos išlaidų orderių ir negali būti išrašomi įnešant pinigus į ūkio subjekto kasą ar juos šioje kasoje išmokant."
3. Jei tik vadovas ar buhalterė reikalui esant atsispausdintų iš programos tuos PPK kvitus, tai pildyti reikėtų tik 10,11,12,13 eilutes?

Labas, pirma diena, kai pradėjau naudoti centą ir niekaip nesuprantu kaip atsidaryti ir pakoreguoti suvestą sąskaitą. Gal patartumėte? Ačiū.

1. Atsiversti ir perskaityti leidinuką "Nuo ko pradėti darbą"
2. Atsiversti ir perskaityti reikiamą Vartotojo vadovo vietą.
3. Sąskaitą - šalinate-atidedate-užkraunate-pataisote-įtraukiate.

Turim lelių su pirmąją žinute forume ir šioje temoje būkime pakantūs ir padėkime.... patys kažkaip juk ir pradėjome...

"Lelius" irgi turi įdėti pastangų. Juk nepravedinėsime forume seminaro, kaip dirbti su programa. Tam yra paruošta mokomoji medžiaga, kurią pradžioje reikia bent jau perskaityti

taip taip, tas tiesa :) čia reikia kreiptis tada, kai Vadove nerandi atsakymo

Kaip Cente apskaityti Pajamas Natūra?
Vartotojo vadove neradau :)

DU - Vienkartinis priskaitymas ir tai pačiai sumai vienkartinis atskaitymas.

Reikia pagalbos, nerandu ar buvo diskutuota. Įmonė perka mineralinį savo reikmėm iš įvairių pardavėjų. Užstatinę tarą apskaitau D2434 Kitos gautinos sumos. Užstatinė tara grąžinama , neatsižvelgiant iš ko buvo pirkta. Per kokį dokumentą sutvarkyti, kad viskas gražiai susidėliotų. Ačiū labai tiems, kurie atsakys

Sveiki, ar yra galiimybė programoje nustatyti fiksuoto atlyginimo mokėjimą, kai darbuotojas dirba tik 1 dieną per savaitę? Pvz. mokam 100 eur mėn. atlyginimą ir 1 diena darbo diena per savaitę 8 val. Kad ir kaip žymėčiau , skaičiuoja valandinį

Priėmimo į darbą lange įrašote mėnesinį DU.
Tabelyje - grafikas turi sutapti su tabeliu.

O DU skaičiavimo būdą kokį žymėti-dieninis DU, valandinis DU, valandinis pagal nustatytą grafiką.... ?

Jei grafiką norėsite pildyti automatiškai - galite "pagal grafiką". Tada tabelyje - ant darbuotojo su dešiniu klavišu - užpildyti grafiką pagal darbuotojo kortelę. jei reikia - pasikoreaguojate ir išsaugojate.

ačiū, bandysiu

sveiki,
kur galeciau daryti klaida, kai vedant pirkima, atsiskaityma man rodo dviguba: pavedima ir per EKA?
kasos aparato neturime.

Neaišku - KUR jums rodo dvigubą atsiskaitymą?
Jei sąskaita buvo apmokėta sudengiant, programa dar kartą jos apmokėti neleidžia.

Buvo gauta sąskaita vasario mėn, bet sąnaudos 2017 m ir įtraukiau 2017.12.31 vienas sąnaudas, o vasario 1 D491, K 443. Atsirado dvi skolos tam pačiam kontrahentui.Viena susidengė kaip mokėjimo pavedimą padarėm.O ką su kita daryti? Turbūt blogai vedžiau kažką.

2017 metais reikėjo per OŽ įvesti: D 6kl. sąnaudos K 4 kl. sukauptos sąnaudos. 2018m vasario mėn.gavus sąskaitą Gavime tik pataisyti D sąskaitą : D4kl sukauptos sąnaudos, K tiekėjų skolos

Ačiū, perdarysiu tada viską.

Nupirktas automobilis. Kažkiek litrų dar jame buvo.Kaip tą likutį į programą įsivesti? Nei tikslaus kiekio nežinau, nei kainos?O gal nuo 0 pradėti kelionės lapą pildyti?