Buhalterinė programa "Centas"

Nu patikėkit, prisimaišiau. Reikia suvesti gavimą, bet tas gavimas už draudimus, ir isiskaido į daug sąskaitų.Geriausia kaip buhalterinę pažymą vesti, bet nepakliūna pas kontrahentą. O gal prekių kortelių daugiau užsivesti.Nu vėjus kalbu, bet nežinau kaip padaryti.

Jūs gal konkrečiau aprašykit situaciją. Nes bent aš nieko nesuprantu kas per situacija.

Suvedate normaliai per Gavimus, OŽ redaguojate išskaidant ir surašant reikiamas korespondencijas. Arba darykitės paslaugų korteles pagal poreikį.

Sveiki. Viskas susitvarkiau su kolegių pagalba.Ačiū

Sveiki,
Nežinau kaip pasidaryti, vedama suminė darbo apskaita:
Darbuotojui yra fiksuotas darbo užmokestis, nepriklausomai kiek jis tą mėn. išdirbo dienų, ar 180, ar 190, ar 100.

Nežinau kaip apskaičiuoti kai darbuotojas buvo atostogų tą mėn. Jei dirbo mažiau valandų nei įprasta darbo diena, t.y. Atostogavo 5 d.d. dirbo 100 val per mėn. Nustatytas 850 per mėn. tai noretusi kad šį mėn. tiek ir gautų, tačiau apskaičiuoja tik už 100 val. ir gaunasi per mažas DU :)

Kaip jus skaičiuojate atostoginius, ir DU, kaip yra Fiksuotas DU, ir dirba arba mažiau arba daugiau tą mėn. kai atostogauja.

Grafikas nustatytas kaip ir iprastas 8 val. per d. tačiau būna arba daugiau val arba mažiau dirba.

Ačiū jei supratote, ko klausiu - ir galesite man pagelbeti :)

Pirmiausiai jūs turite apsispręsti ir savo įmonės darbo apmokėjimo sistemoje nustatyti - kaip suminės apskaitos atveju skaičiuosite atostoginius: 1) pagal darbuotojo grafiką atostogų metu, 2) ar pagal penkių darbo dienų savaitėje principą.
Įsigaliojus naujam darbo kodeksui - čia darbdavio apsisprendgimo laisvė.
O Centukas ir skaičiuoja neteisingai, jei grafikas pas jus nustatyta 8 val., bet faktiškai dirba daugiau arba mažiau. Susitvarkykite su grafikais.

Atostoginius paskaiciuoja gerai, tačiau jei tą mėn. ir atostogos ir mažiau dirbtas laikas tai, už dirbtas val. apskaičiuoja pagal faktiškai atidirbtas val. o ne pagal 5 d.d. Taip ir gaunasi jos, atostogos + DU už valandas, mažiau nei fiksuotas DU kurį jis ir turi gauti kas mėn. Na aišku nukrypimai gali būti dėl atostoginių skaičiavimo, bet plius minus turi išlikti fiksuotas DU.
Tai ir prašau kas žino, kur reikia ką pažymėti, kad tvarkingai skaičiuotu DU pagal fiksuotas, neatsižvelgiant į tai ar tą mėn. buvo atostogos, ligos, ar kitas nedarbingas laikotarpis :)

Sveiki.Priminkite, kaip įsivesti pradinius kuro likučius, kiekį ?

Gavimas-pradinis likutis

Sveiki, gal kas veda su CENTU apskaitą įmonei, prekiaujančiai elektros įrangai. Gal Jums pavyko su Centu suformuoti prekių sarašą ir išleistu EEĮ į Lietuvos rinką sarašą su kiekiu į GPAIS sistemą? Padalinkites kaip tą daryti?

Niekaip nepavyksta atlikti vienos operacijos, t.y. kad ją rodytų teisingai, yra kliento skola, ją reikia sudengti su materialiai atskaitingo asmens skola, kad ir kaip bandau, DK susidengia, o pas klientą skolą lieka, pasidalinkite prašau, patirtimi, kaip tai atlikti
Ir aplamai, kokiu būdų dengti klientų-tiekėjų skolas tarpusavyje?
Ačiū

Labas rytas. Taip neteko programoje susidurti. Atostogos nuo 08.27 iki 09.07. Priskaičiuota 279,95. O pagal mėnesius tiek rugpjūčiui teko 139,98, tiek rugsėjui 139,98. Gaunasi kaip ir 1 cento skirtumas. Ar neįsivels man toliau klaida dėl to 1 cento?

Sveiki,
reikia perskaičiuoti Dienpinigius. Panaikinau komandiruoties priskaityma per modulį Priskaitimai- tarnybines komandiruotes. Bet Operacijos žurnale Denpinigai taip ir kaba, ir ant atskaityngo asmens irgi. Du kartus bandžiau perdaryti- tai jau dvbigubai daugiau kaba? Kaip galyma panaikinti tos irašus?

Radau

Kaip susivesti patalpų nuomo išmokėjimą fiziniui asmeniui?Susirašau BP, vedu per OŽ, bet pas kontrahentą nepakliūna(susikurusi atskirą kontrahentą)

Per gavima ivedat,o per mokejima kio arba pavedimas pasirenkat ismokejimas fiziniam asmeniui ir supildot GPM skilti

Gerai, užvadinam per gavimą prekę, o kokias korespondencijas surašot?Ar kiekvieną mėn. reiks vesti?

taip, tai sukurkit kortele nuomos sąnaudos, nu ir per Gavima suvedate, kokia dar korespondecija

Sveiki,
gal kas vedate su centu banką kai yra prekyba su kasos aparatu.Gal pagelbėsit.
Vedant gautas pajamas per kasos aparatą vedu D271 K273.
Komisiniai D6118 K273 ,bet kodėl žiūrint į apyvartą netinka ant komisinių sumos išlaidos.Nors K 273, ne 271.

Kokie komisiniai pet kasos aparata?