Buhalterinė programa "Centas"

Pelno nesiekiančių.
Viešųjų įstaigų - tai BIUDŽETINIŲ įstaigų planas.

Ačiū

Sveiki,
Ar jau yra galimybė iš Cento duomenis importuoti per XML bylą į GPAIS?

Sveiki,
kas nors pradejo pildyti prekiu kortelyje GPAIS skireli?
Gal padalins informacijai del teisigumo pildymo- kur ka rasyti.

Bandžiau pildyti, dar nebaigtas tas modulis, formuoja blogą xml. Matyt, dirba vyrai dar.

Sveiki gal kas žino kaip KIO kad būtų eksel noriu nusiųsti ir niekaip neina KPO viskas gerai gali pasirinkti eksel o čia neina ačiū

Atsispausdinkite į PDF.
Internete yra nemokamų programėlių, pvz. PrimoPDF

Kur Cente parodyti reikia apmokestinamųjų dienpinigių dalį?
Priskaičiavau per tarnibinė komandiruotė, mano atvėju 180 eur reikai apmokestinti GPM, kur tai parodyti per OŽ priskaitymą? bet kaip tada į GPM deklaraicija turi įkristi tas skaičius?

Vienkartinis priskaitymas=vienkartinis atskaitymas.

Neduoda programoje valiutų kurso, meta klaidą "HTTP/1.1403 FORBIDDES"?

Programoje DK nukrito atskaitingų asmenų sumos. Avansinės gerai rodo. Kaip sutvarkyti?

Ką reiškia "nukrito"?
Ar ankstesniuose laikotarpiuose sutampa?

Niekaip negaliu įvesti SAD blankų. Gal žinote kaip išspręsti šią problemą?

Čia pas jus rodo jau įvestus blankus. O išrašant sąskaitą sekantį numerį Centas iššaukia automatiškai. Arba - šalia blanko Nr. spaudžiate mėlyną trikampėlį ir iš ten atsivėrusio lango renkatės tai ką norite padaryti. Jei jums reikalingas kažkuris iš sąraše esančių blankų, ant jo spragtelkite pele du kartus, turėtų leisti pasirinkti būtent tą blanko Nr. kurio jums reikia. (Nors aš taip niekad nedarau, nes sąskaitų blankai eina automatiškai eilės tvarka. O jei jau neina tai reikia suklusti kame reikalas).

Žinau, kad čia jau įvesti blankai, printscreenu norėjau parodyt, kad "įvesti, ištrinti, anuliuoti" laukai yra neaktyvus (ten kur KSASE ir numeracija, tai aš pati įvedžiau ir nieks neįvyko). Man reikia naujos blankų serijos kreditinėms sąskaitoms, kad automatiškai iššauktų ir numeruotų juos :)

Sveiki. Vedu gavimą per OŽ. Pasirenku kontrahentą, operacijos rūšis įprasta, bet nenueina tas gavimas į kontrahento kortelę, t.y. nesimato gavimo.Ką ne taip darau?

Tai kad gavimas ir vedamas per Gavimus, o ne per OŽ.

Pasitikrinkite tame pačiame lange nustatymus, gal tiesiog per daug raidžių ar skaičių.

Jau penkis metus dirbate su Centu ir kokias čia nesąmones sugalvojote?

Kažko prisimaišiau, nes bandžiau kaip buhalterinę pažymą vesti. Neišeina per gavimus.