Buhalterinė programa "Centas"

Sveiki,
Neseniai įsigijau programą "Centas". Anksčiau dirbau su kitomis, kuriose jau kaip ir viskas buvo paruošta darbui.
Kadangi pas mus pagrinde gaunami yra kuro čekiai/sąskaitos, noriu į programą vesti, kad matytųsi kiek pirkta Litrų, kokia vieno L kaina, taip kad galėčiau programoje matyti, kiek per metus sunaudota kuro litrų. Anksčiau buhalterė visus kuro čekius suvesdavo į programą - kaip Kuro čekių suvestinė - nurodant, kokia bendra visų gautų čekių suma eur. O excel vesdavo litrus atskirai. Gal kas galėtumėt parašyti kaip reikėtų teisingai susivesti DYZELĮ kaip prekę bei kur galėčiau programoje rasti ataskaitą apie įsigytus litrus.
Ir kaip suprantu neužteks vien užpajamuoti kuro - bet reiks ir nurašyti jį. Taip?

Pirmiausiai - išsistudijuokite leidinuką "Nuo ko pradėti darbą", tada žiūrėkite Vartotojo vadovą.
Iš jūsų klausimų matosi, kad esate silpna buhalterijoje (ne programoje), todėl pabandykite susirasti buhalterę, kuri dirba su Centu, susitarkite kad ji vietoje jus "ant kelio" pastatytų.

Ačiū už atsakymą. Tikrai nesu stipri nei buhalterijoje nei programoje. Dar tik mokausi to. Abu leidiniai perskaityti. Gal visgi galėtumėte atsakyti kas kaip teisingai susivesti prekę - dyzelį?
Labai norėčiau rasti žmogų, kas galėtų pakonsultuot dėl darbo su centu, deja tokių nerandu arba taip pat negali atsakyti tiksiai. Jei turit rekomendacijų - būčiau dėkinga jei pasidantumėte :)

ieva_ben, jūs bent miestą parašykit kuriame reikia pagalbos Gal ir atsiras kas netoliese

Kaipėdos rajonas :)

Su kuru kaip ir išsisprendžiau :) darysiu kaip anksčiau vyr. buhalterė darė - kvitus bendrai suvesiu į mėnesio kvitų suvestine, o sąskaitas su kuro pirkimo vesiu paprastai neskaidant kiek pilta L.
O gal kas gali atsakyti, kaip reikia susivesti mokestį VMI už registruojamas transporto priemones? Turiu tik banko pavedimą, be SF. Ar tiesiai per operacijų žurnalą? Kokia turėtų būti korespondencija?
Ačiū :)

Neužsikraukit sau darbo papildomai dar vesdama ir su exeliu. Ir nesekit buvusios buhalterės pėdomis. Programa ir skirta tam, kad darbą pasilengvint.
Veskit normaliai tuos kvitus per pirkimus. Jei atsiskaitoma grynais, vedat kaip kvitą. Jei atsiskaitoma banko kortele, vedat kaip sąskaitą (tik varnelę uždėkit, kad netrauktų į registrus). Jei jūs dirbate transporto (pervežimų) įmonėje, ko gero tų kvitų bus daug ir dar skirtingų tiekėjų. Aš tokiu atveju buvau įsivedus 1 pardavėją "kuras užsienyje". Pasidarykit prekės kortelę. Kaip toliau elgtis, čia jau pagal įmonės politiką. Galima kortelėje uždėti varnelę, kad tai kuras. Tada reikės kvito įvedimo metu nurodyti auto numerį. Man taip buvo nepatogu, todėl kurą vesdavausi kaip normalią prekę ir pagal kelionės lapus darydavau nurašymo aktą.

Mokesčius VMI veskit mokėjimo pavedime pasirinkusi paskirtį "kiti mokesčiai". O korespondencija turėtų būti pagal jūsų sąskaitų planą D 6xxxx K 27xxx.

va su kuru vedu kaip kura, ir nurašymas tvarkoj ir kelionės lapai, tik va vieno neeina atskirti kiek LT kiek užsienyje sunauduota kuro. tik iš vairuotoju pildomu Kelionės lapų, tai va tokios informacijos truksta iš Cento dėl kuro

Užsienyje pirktą kurą galite pajamuoti į kitą sandėlį, arba nurodyti kitą kaštų centrą.

bet tai tas kuras užpiltas pvz užsienyje, bet kol davažiuoja iki LT gi sunauduoja jo, tai už ji reikia teršimo mokesti skaičiuoti tai va man či nežinau kaip atskirti programoj

Ačiū jums labai už atsakymą :) nuo naujų metų pradėsiu vesti kurą kaip prekę, pririšdama ir TP numerį ( TP tik viena važiuoja tik po LT). O jūs nurašot kurą per programą ( kaip suprantu tada kuras pirmiau turi patekti į 2 klasę) ar dedat iškart į 6 klasę ir tiesiog darot kuro nurašymo aktus excel?

Kadangi turiu tik bankinį pavedimą, konsultantas aiškino, kad reikia vesti teisiai per OŽ. O prieš tai panašų mokėjimą vedusi buhalterė nurodė K -2435 ( atskaitingi asm), D - 6001 (suteiktų paslaugų savikaina) ar čia taip gerai?

Jei apmokėjo iš savo asmeninės kortelės - gerai, jei iš įmonės - ne. Ir dėl registravimo mokesčio dar klausimas ar tai "paslaugų savikaina"...

Kadangi vyras dirba su ind.veik. pagal pažymą, tai sąskaitą asmeninė - bet naudojama transporto veiklai. Na vat ir man įdomu, kodėl nusprendė ją dėti prie paslaugų savikainos. Aš gal dėčiau prie Kitos bendrosios sąnaudos.

sveiki:)
niu kapstausi as su tuo usd suvedimu. viena issprendziu, kitas lenda lauk:))
db, susivedziau, kas buvo blogai issisprendziau. kita problema. DK zurnale man rodo kad USD saskaitoje yra suma eur. (kai buvo valiutos pirkimas (D2714 Usd K2711 eur). jos realiai nera:) kaip ka man reiketu daryti, .....


Visus su artejanciom Sventem !

Sveiki. Ar skaičiuojant kompensaciją už nepanaudotas atostogas įvertinamos neapmokamos atostogos, ar kažkur reikia dar pažymėti išskyrus Darbas-Darbo užmokestis-Neapmokamos atostogos?

Įvertinamos, atostogų suvestinėje galite pasitikrinti

O pažymoje, skaičiavimuose?

Gal galit eiliškumą paaiškinti kai komandiruotės metu vadovas išmoka darbuotojams po dalį dienpinigių grynais. 1 žingsnis būtų išmokėti direktoriui per banką. Antras žingsnis būtų kad direktoriui išduotų ne kasos išlaidų orderius o turbūt pinigų išmokėjimo kvitus?

Mokėjimai - perdavimas kitam mat.atsakingam

Labas rytas , pirmą kartą prasitęsiau programą atsiuntė palaikymo bylą gal žinot kur ją reikėtų įkelti ačiū