Buhalterinė programa "Centas"

Pasirenkate_Sąskaitą - faktūra_ ir apačioje yra langelis_Pastaba_
Arba apačioje pasirenkate skirtuką_Pap.nustatymai_ ir rasite langelį_PVM pastaba_
Kas ieško, tas visuomet randa.
Beveik visada.

Sveiki.
Klaidingai užpajamuoti tušti ir pilni buteliai.Sąskaitos sumaišytos.
Ar galimas kažkoks vidinis perdavimas kiekiškai iš sąskaitos 20142 į 20143 .

Sveiki, gal esate susidūrę su situacija: 443 sąskaitos apyvartose matosi pirkimas, tačiau operacijų žurnale tokios sumos nėra. Prie gautų sąskaitų sąskaita yra, bet jei įeini į ją ji tuščia. Jei ištrini ir įvedi iš naujo sudubliuoja sumas. 443 sąskaitoje atsiranda 2 tokios pačios sumos. Kažin kur čia bėda. Kaip ieškoti klaidos? Gal kas susidūrė su panašia situacija, nes antra diena vargstu ir nė iš vietos :(

Siųskit rezervą Edlontai - sutvarkys.

bandysiu siųsti :) ačiū

Laba diena, kai apmokamas darbo užmokestis, jūs einat per žiniaraštį ir pasirenkat, ar per kasą ar per banką. Ar einat per mokėjimus ir ten jau pasirenkat? Nes man kažkodėl nepasidengia apmokėjimas darbo užmokesčio. Ar čia yra kažkokia reikšmė, kad su apmokėjimais vėluoja, kad už vasario mėn, sumokėjo balandį? Dėl to ir nepasidengia ir rodo, kad deponuotas DU.

Klausimas- ar yra kažkoks importas, tarkim iš Luminor banko į Centą? Vesdavau rankytėm ir galvos nesukau, bet žiūriu kad apimtys didėja ir laiko toks vedimas daug atima....

Pavedimus galima IŠEKSPORTUOTI į banką, o gautas įplaukas - įmportuoti.

Sveiki kaip išrašyti sąskaitą paslaugai? Nes programoje vis rašo, kad nėra prekių kiekio tokio ir paslaugai neleidžia išrašyti

Iveskiit korteleje ir pazymekit paslauga

Ar galite man paaiškinti kada naudojama "U+" o kada "D+"? Koks tarp užskaitos ir dengimo yra skirtumas? Ačiū.

U+ kai dengiama išrašyta sąskaita ir gauta sąskaita.
D+ kai dengiama sąskaita ir mokėjimo pavedimas.

Kodėl pirkėjų permokos eina į kreditorių sąrašą? Kodėl negali būti su minusu debitoriuose?

Dar turiu klausimą...
Yra pirkėjų, fizinių asmenų, kurie skolų nesumokėjo, net labai prašomi, todėl yra perduoti išieškojimo tarnybai. Ar juos taip ir palikti 2411 sąskaitoj ar kitur kelti? Nes neaišku, ar pavyks. Nes yra tokių, kurie turi 26 vykdomąsias....

sveiki,
help....Atostogu kaupiniai. nesubega skaiciai kai noriu suvesti tik skirtuma...
Ar Jus taip atliekate korespondencija?
PVZ:
X1m.
D6 K4 DU + mokesciai
X2m.
D4 K6 (skirtumas) ??

Sveiki,

Kaip programoje sudengti išankstinį mokėjimą (įvedžiau per Operacijų žurnalą) su gauta PVM sąskaita faktūra? Bandžiau per Peržiūra->Sąskaitų apmokėjimas->Dengimas, bet niekur nerodo ir negaliu pasirinkti išankstinės sąskaitos.

Gal visgi pirma paskaitykite vartotojo vadovą?
Nei viena pirminė operacija NEVEDAMA tiesiai į Operacijų žurnalą.
Viskas vedama per dokumentus.
Jei sumokėjote tiekėjui - tai vedate PAVEDIMĄ.
Tada jau ir sudengimą pavyks padaryti.

Ačiū, Girele. Skaičiau vartotojo vadovą, bet neužmačiau kur mokėjimo nurodyme parašyti išankstinės sąskaitos numerį, tad sugalvojau per OŽ įvesti. Po Jūsų komentaro, dar kartelį peržiūrėjau ir suprantu, kad išankstinės sąskaitos numerį galiu nurodyti laukelyje: "Prekių, atliktų darbų, paslaugų pavadinimas, dokumentų numeriai ir datos"?

Ir dar klausimėlis. Per Mokėjimus pasirinkau kokią sąskaitą apmoku. Tačiau nuėjus į kreditorių ataskaitą matau, kad yra tiekėjui skola. O nuėjus per Peržiūra->Sąskaitų apmokėjimas, rodo, kad sąskaita apmokėta, skolos nėra. Per DK irgi matau, kad viskas ok. Tai kodėl prie kontrahento ir kreditorių ataskaitoje rodo skolą? Ar aš dar kažkokio veiksmo neatlikau? Nes suprantu, kad programa automatiškai turi sudengti mokėjimo dokumentą su sąskaita, ar man dar reikia kažką atlikti?

Tiekėjo kortelėje "Papildoma" pasitikrinkite, paspauskite skaičiuotuvą.