Buhalterinė programa "Centas"

Pakoreagavus reikia iš naujo perskaičiuoti DU

Sveiki, kaip pažymėti /suvesti sąskaita su "reverse Charge"? Ankščiau buvo mygtukas "PVM sumoka pirkėjas"

Aš turiu programoje vieną įmonę, ir dabar man reikia perrimti iš kitos buhalterės kitą įmonę. Bet jeigu aš cento programoje susikuriu kitą įmonę per Parametrai-įmonės ir su pliusu sukuriu naują įmonę visi rekvizitai kartojasi, ir jei keičiu vienoje pasikeičia kitai, kodėl?

Ir kaip reikia persikelti likučius iš csv failo? nes ten tokio kaip pradinių likučių iš csv failo niekur neleidžia importuoti

Tai ir perskaičiuoju, vistiek neatsikelia suma į žiniaraštį.

Laba diena, ieškau atsakymo.
Atsinaujino programa ir nebesuprantu kaip išrašyti sąskaitą su atvirkštiniu PVM. Anksčiau užtekdavo varnelę uždėti. Dabar tos varnelės nėra arba aš jos nematau Padėkite. Kaip išrašyti?

Žinynai - PVM tarifai - įsivedate tarifą. Tada prekei (paslaugai) priskiriate reikiamą PVM kodą.

Tie kodai nieko neduoda, mokėtina suma vistiek lieka su pvm, o man turi būti be.

O jūs bandėt?
Visiems "duoda" tik jums - ne...
Žr. fb - daug aprašymų yra.

Žinynai - PVM tarifai - įsivedate tarifą. Tada prekei (paslaugai) priskiriate reikiamą PVM kodą.
[/quote]
ačiū pasirodo kitur varnelė atsirado.

Laba diena,
Gal kas kas turi stacionarią kuro talpyklą? Ji pas mus skirta patalpom šildyti dyzelinu.
Nesuprantu, ar galiu iš kart nurašyti ką supylė ar negi reikia nurašinėt kas mėnesį?...

O kam kas mėnesį? Metų gale inventorizuojate likutį ir viskas.

Tai priskaitau kaip atsargas, o metų gale skirtumą nurašau į sąnaudas?

Gal kas galėtų pakonsultuoti kaip Cento programoje paruošti SAF-T rinkmeną? Tiksliau kokias procedūras atlikti,kad programa formuotų šią rinkmeną? Kaip susitvarkyti sąskaitų planą ir pan.

Sveiki, reikia pagalbos, darbuotojas tą patį mėn. išėjo ir po savaitės grįžo, man mokesčius susumuoja į bendrą,ką reikia daryti,kad atleidimą skaičiuotų atskirai ir SAM matytųsi tik , kai sugrįžo atlyginimas

- Darbas / - Duomenų eksportas / - SAF-T

ačiū pasirodo kitur varnelė atsirado.
[/quote]

Įsivedžiau tarifą, traukių paslaugą/prekę su tuo naujuoju. Viskas gerai. Vedu kitą pirkimą, traukiu prekė/paslaugą, kuri buvo įvesta su normaliu PVM, bet ją irgi traukia su atvirkštiniu, nors kortelėje PVM nekeičiu ir taip visas kitas prekes ir/ar paslaugas meta su atvirkštiniu nors kortelėse nekeičiamas tarifas. Grįžtu Žinynai-tarifai, ištrinu atvirkštinį, tada gerai viskas. Ką ne taip darau? Beje. Jokių atsirandančių "varnelių" nerandu

Sveiki, gal galima patarimo ? Kaip suvesti komandiruotės išlaidas pagal žiniaraštį ? Suvedžiau per OŽ, bet nerodo avanso apysaitoje...

DU-PRISKAITYMAI-TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS (DIENPINIGIAI-REGISTRUOTI). Jei yra papildomos išlaidos (apgyvendinimas, kuras ar pan., išduoti pinigus per avansinius išmokėjimus, kuriuos reiks padengti dokumentais)

Labas vakaras. Kažin kodėl taip darosi ir ką daryti? Jei nurašau kurą per nurašymai(nes parduotas ir per kelionės lapus neleidžia), kuras nusirašo, bet kelionės lape nusirašo visai ne ta suma. Automobilis įsigytas dar prieš pradedant naudotis programa. Gal tai turi įtakos. Kaip dabar reikėtų sutvarkyti kad ir iš kelionės lapo dingtų kuras?

Gal kas patartų ką daryti? Visur ta suma įsimaišiusi. Randu tą sumą prie "pirkimai/pardavimai"-"likučiai" (To automobilio, kuris parduotas" Ir kodėl tas kuras ten pasikabinęs?