Buhalterinė programa "Centas"

Ačiū labai. Per mokejimus reikejo eiti, į dokumentai ir "gauti mokejimo dokumentai" padejot labai, nes iškuisiau viską atrodo, bet va taip per mokėjimus eiti nepagalvojau. :)

Situacija: pirkėjas ima prekes skolon, mėnesio gale jam bus išrašoma sąskaita. Per kur arba kur reikia susivesti tas prekes, kad išrašant sąskaitą rasčiau tas sumas ir būtų patogiau ją išrašyti?

Galima rašyti važtaraščus.

Eiti per darbas-krovinio važtaraštis ir kai rašysiu sąskaitą tai įkelsiu "pagal išvežtas prekes"?Ir tame kr.važtaraštyje jokio transporto nežymiu, tik prekes?Tik manau, nes kai pildysiu pamatysiu manau,.

Ne,nesigauna pagal išvežtas prekes. Kažkaip ne taip darau.

Laba diena, norėjau paklaust, dėl pradinių likučių įsikėlimo, Pirkėjų skola kai įkeli metų pradžioje, bet per visus metus nebuvo su jais jokie pirkimai, tik tais, kad jie yra skolingi. Įvedžiau prie kontrahento jų skolą ir bendrajam žurnale įvedžiau bendrą skolą pirkėjų, tai gal reikia ir vesti, ne bendrą sumą o pagal kiekvieną kontrahentą? pradines skolas? nes db prie debitorių sąrašo meta tų pirkėjų skolą, o didžiojoj knygoj rodo tik įvestas sąskaitas ir apmokėjimus per tuos metus.

Vartotojo vadove 59 puslapis. Čia rašyti labai daug darbo. :)

Sveiki, reikalingas J8s7 patarimas, kur, kas užstrigo, kad vienam darbuotojui niekaip neina nustatyti sodros tarifo. Nustačiau 2+2+2, o žiniaraštyje rodo, kad iš darbuotojo atskaičiuojama 42%. Perkroviau programa, įjungiau, išjungiau ir vis tiek tas pats

tarifas PK 2019 ir įrašot tarifa

Ar yra mokančiu DU grynais?
kažkur paskaičiau kad mokėti per žiniaraštį visiems kaip ir nebegalima, negi spausdinti kiekvienam atskirą žiniaraštį?

kio kiekvienam

Gal kam yra buvę ir žinot kaip taisyti?Buvo užstrigusi programa ir sąskaitą išrašėme exselyje. Bandau per programą dabar susivesti ir neleidžia, nes tą dieną dar neturėjome tos prekės. Ką daryti tokiu atveju, sąskaita jau išsiųsta klientui.Kaip pasikoreguoti?

Variantai:
1. programoje padaryti paslaugos pardavimą, kai bus prekė - nurašysite atskirai.
2. programoje sąskaitą įvesti tada kai bus prekė (jei nesiskirs per mėnesį),o iSAFo data pataisysite kda buvo išsiųsta.

Ačiū, turbūt 2 variantą rinksiuosi.

Sveiki, kaip užpildyti prastovas , kad nereikėtų kiekvieną dieną , o kelias iš karto ..,

Sveiki, norėjau paklaust, kai išsitraukti sąrašą debitoriu/kreditorių skolos jų skolų likutis turi sutapti su tuo sąrašu, kai tikriniesi apmokėtos sąskaitos, bet pasirinki visas sąskaitas, bet kai pradedi žiūrėti, likučiai neatitinka, juk šiaip turi atitikt?

Kokią ten reikia datą įvesti, kad parodytų klaidą?Dabar mokėjimo nurodymą vedu, o programa rašo, kad jau įvestas toks.Peržiūrėjau atrodo visur, bet niekur vistiek nerandu.

1899 - 9999

sveiki,kaip dalinės prastovos metu(darbo laikas mažinamas 6 val,dirba 2val per dieną)parodyti darbo laiko apsk.žin.,kad 6val.prastova,o 2val.dirbtos."Darbo laiko registravime"pažymiu "apmokama 66,67%ir "apmokamos neatvykimo valandos"įrašau 6.Darbo užmokestį programa skaičiuoja kaip pilnas 8 val prastovą.Ačiu.

Aktualu ir man.
Prastova 7val. dirba 1val. Darbo užmokestis nekeičiamas, paliekamas koks buvo iki prastovos.