Buhalterinė programa "Centas"

Nesuprantu K4411 12123.00 esmės - kodėl tik PVM keliate į šių metų skolas? Reikia paskaičiuoti iš mokėjimo grafiko - kiek jūs šįmet sumokėsite ir tą sumą iškelti
Nesuprantu ir šios operacijos K12215 16689.33, - jūs naudojate ne pavyzdinio sąskaitų plano sąskaitas, todėl sunku komentuoti...
Pvz.
1) - D12210 67350,00
D2431 12123.00
K4011 79473,00 - ši operacija įvkdoma per gavimus- suvesti kaip normalią s.f.
+ IT modulyje susitvarkyti IT kortelę ir operacijas.
2) D4011 šių metų mokėtina suma
K4411 šių metų mokėtina suma - įvesti per OŽ (ilgalaikių skolų einamųjų metų dalies perkėlimas)
3) Kai gausite mėnesinę sąskaitą - siųlyčiau per gavimus registruoti tik palūkanas į K4411, D6xxx
4) kai apmokėsite - suvesite per Mokėjimus - banko pavedimą K271 D4411 9apmokėsite einamojo mėnesio skolą pagal grafiką ir palūkanas)
5) nusidėvėjimą skaičiuosite normaliai (jei sutartyje numatytas nuosavybės teisės perėjimas).

Jei suklydau - kas nors pataisykite

Girele, šaunuolė
Tik dėl 3 punkto abejočiau, bet tai kiekvieno reikalas. Aš ir bandžiau taip daryti, bet pas mane lizingo daug, tai man taip nelabai patogu buvo. O šiaip manau labai aiškiai viską paaiškinai

Jooo, jaunimas dabar šiame beprotiškame amžiuje skaityti nebemoka... Duok jiems viską sukramtytą ant lėkštutės,nes kitaip - išdės į šuns dienas ir liksi pats kaltas dėl to, kad jaunuolis žalias

Jei registruoti ne tik palūkanas, bet ir visą mokėtiną sumą, reiktų dar vienos papildomos korespondencijos, eliminuojančios dvigubinimą
Kaip tu darai?
P.S. gali rašyti ir asmeniškai...

Centas tarpinė versija 5.4.2+8

1. DU skaičiavimas - GPM skaičiavimas pagal kelis tarifus.
2. DU skaičiavimas - Likusio DU priskaitymas po avanso. Likusiai DU daliai galima taikyti kitą GPM tarifą negu avansui.
3. DU - Kasmetinės atostogos - Pagrindinio tarifo pasirinkimas.
4. DU ataskaitos - patobulintas Išmokėtų išmokų ir GPM pažymos paruošimas.

Laba visiems,
pirkome prekes USD valiuta, dabar sumokėjome grynais, bet litais kaip atliktį tą mokėjimą, kad pasidengtu skola LTL ir USD valiutomis.

Dar tiesa kaip atlykti tarpusio užskaitos aktą.

Peržiūra-sąskaitų apmokėjimas-išsirinkti sąskaitą, spausti dešinį pelįs klavišą-dengimai - U3 (jeigu trišalė užskaita)...
Vartotojo vadovas - VI leidimas- 219 psl.

Dėja, programoje nėra galimybės daryti dengimo tarp skirtingų valiutų. Reikia kažką sugalvoti. Gal per Korėktūras kontrahento kortelėje.

Norėčiau pasitikslinti: gautas kasos kvitas už kurą, tai vesti per gavimus, ir sąskaitos numeryje vesti kvito numerį? O gal kitaip užpajamuoti šį gautą kvitą? Ačiū!

Gal sąskaita bus po to išrašyta? Ar tik kvitukas ir viskas?

Kuro kvitui sąskaita nebūtina

Prie ko čia būtina nebūtina - jei vėliau bus sąskaita išrašyta, kam tada kvitą įvedinėti - nuo to priklauso įvedimas.

Čia kvitai už kurą be sąskaitos, kadangi nedidelės sumos~50Lt

Tai veskit per gavimą, tik nepamirškit uždėt varnelės Netraukti į registrą.

Kadangi kuro čekis, turintis įmonės rekvizitus yra prilyginamas PVM s/f, bei leidžiama PVM atskaita, tai į registrą traukti reikia
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_...
Antro punkto paskutinis sakinys

comments.vmi.lt/pdbw.nsf/0/C7EE632C954DAF3A422...

UPS

Buhalteriai,
jeigu jau prakalbote apie kuro kvitus, noreciau ir as ikisti savo trigrasi
Tuos kvitus, kur atspausdina Statoiluose ir Lukoiluose su rekvizitais - viskas ciki.
Bet kaip yra daroma su atomatinemis degalinemis???

Girdejau (bet tik gandu lygyje), kad automatiniu degaliniu cekiuose nereikalingi jokie rekvizitai, nors cekis gali buti itraukiamas i apskaita.
Tiesa??? Kaip darote Jus su automatais.

Dekui

- skubėt niekad nereikia - gaunasi persistengimas...Iš kitos pusės tik taip gal ir išlenda ta mūms be galo naudinga tiesa...