Buhalterinė programa "Centas"

aciu visiem uz pagalba taciau norejau dar paklausti tai kokiame zurnale tas operacijas registruoti?

Kai suprasti žurnale? Tai jūs su Centu apskaitą tvarkote ar rankomis? Jei Centu - tai praeitame lape aprašiau visas operacijas

Kaip ir sakiau - su skaitymu kartais problemos....

Kiek prisimenu, anksčiau važiavome mėnesio pabaigoje į jų biurą ir išrašydavome SF. O dabar paparasčiau - papaildome Statoil kortelę ir gauname už tai SF.

Kiek žinau - norminiuose aktuose išimčių nėra. Na, nebent PVM į atskaitą netraukti...

Na ACIU Girele uz paaiskinimus del lizingo, na kaip supratau tai reikia registruoti klientu-tiekeju modulyje beje dar norejau paklausti: kasos modulyje suvedziau vieno men KIO ir , buvo isisgyta medziagu Kokiame modulyje regirstruoti medziagu nurasyma, kuris daromas men gale? korespondencija butu tokia: D6118 K20120? ?

Darbas - nurašymas;
arba pirkimai/pardavimai - nurašymas;
arba vartotojo vadovas VI leidimas 39 psl.

O ar įmanoma atsispausdinti padarius dengimą Skolų užskaitymo aktą.

Nėra tokio akto. Galite atsiųsti naudojamą formą Excelyje - prijungsime.

Centas tarpinė versija 5.4.2+9

1. Pirkėjų užsakymai - patobulintas prekių rezervavimas pagal užsakymus.
2. SF - patobulintas dokumento formavimas pagal priimtus užsakymus.

Centas tarpinė versija 5.4.2+10

1. Peržiūra - Pardavimai gyventojams - patobulntas SF spausdinimas.
2. Mokėjimai - - mokėtojo papildomų rekvizitų spausdinimas.

Sveiki,
kažkaip "susibalamūtijau" su pelno(nuostolių) ataskaita.
pabandysiu paaiškint situaciją.
2005m. pradžiai pelno mokesčio likutis -527lt.
2005 metais 09 mėn sumokėjau 527Lt.
2005 12 31 priskaičiuoju pelno mokestį 783Lt. kurį
turiu sumokėti iki 2006 10 01.
Nesuprantu kodėl pelno (nuostolių) atskaitoje man rodo pelno
mokestį 256(783-527), o ne priskaitytą -783?

Pagal viską, progtrama PNA ataskaitoje paima priskaitymų apyvartą ir minusuoja išskaitymų apyvartą (kaip anksčiau buvo prašyta - dėl koregavimų). O čia, kaip suprantu - ši taisyklė negalioja ?

taip Andron,
PNA rodomas priskaitytas pelno mokestis.
Skaičiuojant grynąjį pelną programa išminusuoja
pelno mokestį tik, kad va ne tą sumą kokią reikia reikia
Ką patartumėt?

Sąskaitų plane galima būtų padaryti papildomą požymį prie sąskaitos "Neskaičiuoti koregavimų PNA".
Prieš spausdinimą, galite dukart spragtelėti eilutę ir koreguoti Finansinių metų rezultatą.

Pas jus kažkas ne taip su aritmetika:
1) kodėl pelno mokesčio likutis metų pradžiai su minusu? Jei buvo avansiniai mokėjimai - juos reikia rodyti kitoje 2kl. sąskaitoje, ir sudengti tik suformavus PNA. Neigiamo pelno mokesčio nebūna
2)jei pas jus buvo skola 527 metų pradžiai ir sumokėjote 527 rugsėjį - sąskaitos balansas tampa lygus 0, po priskaitymo turi gautis 783 - viskas ok.
3)juk pelno mokestis apskaitomas D6 kl. K 4kl., koks gali būti 6 klasės sąskaitos likutis metų pradžiai, jei jos turėjo būti uždarytos praeitų metų pabaigai??? O likučiai 4 kl. į PNA netraukiami
Jei aš supratau ne taip - pataisykite.

Taip Girele,
aiškinu, 2004 12 31 priskaičiau pelno mokestį
D341
K4487,
2005 09 sumokėjau pelno mokestį
D4487
K2711
2005 12 31vėl priskaitau pelno mokestį
D341
K4487
tur būt negerai darau, kad viską suplaku į vieną 4 klasės sąskaitą
beje 2005 mokėjau avansinį pelno ir naudojau 2 klasės sąsk(263)
Bet šiuo atveju man svarbu buvo priskaitytas pelno mokestis.O kaip jūs darote Girele? Gal galėtumėt mėstelti kokią "genialią" mintį, kaip avansinį pelno iškeliat?

Tai kurioje PNA eilutėje jums rodo negerai????
Avansinį iškeliu elementariai - OŽ įrašu ir spausdinu buhalterinę pažymą.
Beje, priskaityti pelno mokestį reikia į 651 sąsk. o ne į 341 ( 24 metodika) Gal todėl ir nesigauna

Nesuprantu K4411 12123.00 esmės - kodėl tik PVM keliate į šių metų skolas? Reikia paskaičiuoti iš mokėjimo grafiko - kiek jūs šįmet sumokėsite ir tą sumą iškelti
Nesuprantu ir šios operacijos K12215 16689.33, - jūs naudojate ne pavyzdinio sąskaitų plano sąskaitas, todėl sunku komentuoti...
Pvz.
1) - D12210 67350,00
D2431 12123.00
K4011 79473,00 - ši operacija įvkdoma per gavimus- suvesti kaip normalią s.f.
+ IT modulyje susitvarkyti IT kortelę ir operacijas.
2) D4011 šių metų mokėtina suma
K4411 šių metų mokėtina suma - įvesti per OŽ (ilgalaikių skolų einamųjų metų dalies perkėlimas)
3) Kai gausite mėnesinę sąskaitą - siųlyčiau per gavimus registruoti tik palūkanas į K4411, D6xxx
4) kai apmokėsite - suvesite per Mokėjimus - banko pavedimą K271 D4411 9apmokėsite einamojo mėnesio skolą pagal grafiką ir palūkanas)
5) nusidėvėjimą skaičiuosite normaliai (jei sutartyje numatytas nuosavybės teisės perėjimas).
[/quote]ACIuGirele uz paaiskinima is tie dabar labiau aisk. N o saskaita K12215 16689,33 LT buvo sutarties mokestis, tai kaip sia korespondencija parasyti?
Jei suklydau - kas nors pataisykite

[quote=Girele]
Tai kurioje PNA eilutėje jums rodo negerai????
Avansinį iškeliu elementariai - OŽ įrašu ir spausdinu buhalterinę pažymą.
Beje, priskaityti pelno mokestį reikia į 651 sąsk. o ne į 341 (

man negerai gaunasi XII eilutė , bet jei panaudosiu 6 klasės saskaitą pelno mokesčiui tai ko gero viskas susitvarkys.Ačiū Girele už pasiūlymą