Buhalterinė programa "Centas"
V
2006-07-11 12:16
Vilialia
Sveiki,
Parašykit kas trumpai, kaip vedate reprezentacines pagal atskaitingus? Jei per gavimus, tai dviem eilutėm, kad korespondencijos iš karto teisingos suvaikščiotų į OŽ? Ar yra koks gudresnis būdas... Tarkim, nupirko Administratorė už grynus kavos ir brendžio
. Vedu per gavima, nurodau asmenį atskaitinga - Administratorę, na o sumos procentine išraiška 85/25 deliot po du įrašus ir rankytėm skaičiuoti 
?
Ačiū
Parašykit kas trumpai, kaip vedate reprezentacines pagal atskaitingus? Jei per gavimus, tai dviem eilutėm, kad korespondencijos iš karto teisingos suvaikščiotų į OŽ? Ar yra koks gudresnis būdas... Tarkim, nupirko Administratorė už grynus kavos ir brendžio
. Vedu per gavima, nurodau asmenį atskaitinga - Administratorę, na o sumos procentine išraiška 85/25 deliot po du įrašus ir rankytėm skaičiuoti ?
Ačiū
D
2006-07-11 12:49
Dan
2011-09-11 05-01
Dan rašė: Susivedžiau 2411 sąsk.(pardavimai) 06 01 01d. atsispausdinusi suvestinę pagal visus kontrahentus gavau teisingą sumą, atsispausdinusi suvestinę "Pirkėjo įsiskolinimas -2411" rodo blogus likučius.Kaip reikėjo susivesti likučius 060101d.pagal pirkėjus vedžiau kiekvieną sumelę atskirai, tiksliau jeigu kelios sąsk.vienos įmonės tai visas atskirai ir susivedžiau
Dan rašė: Susivedžiau 2411 sąsk.(pardavimai) 06 01 01d. atsispausdinusi suvestinę pagal visus kontrahentus gavau teisingą sumą, atsispausdinusi suvestinę "Pirkėjo įsiskolinimas -2411" rodo blogus likučius.Kaip reikėjo susivesti likučius 060101d.pagal pirkėjus vedžiau kiekvieną sumelę atskirai, tiksliau jeigu kelios sąsk.vienos įmonės tai visas atskirai ir susivedžiau
L
2006-07-11 13:38
limina
Tiekėjas mums duoda prekes su
atidėtu apmokėjimu 45 dienoms.
Ar galima nustatyti, kad rodytų programa,
kurios sąskaitos reikia apmokėti?
atidėtu apmokėjimu 45 dienoms.
Ar galima nustatyti, kad rodytų programa,
kurios sąskaitos reikia apmokėti?
Girele
9675
2006-07-11 13:46
Girele
2011-09-11 05-01
limina rašė: Tiekėjas mums duoda prekes su
atidėtu apmokėjimu 45 dienoms.
Ar galima nustatyti, kad rodytų programa,
kurios sąskaitos reikia apmokėti?
Kontrahento kortelėje - papildoma - apmokėjimo terminas.
Beje, edlontiškiams - kas man - durnai
paaiškins, kas per suknistas žodis "kontrahentas" (jo lietuvių kalbos žodyne nėra)? Ar nebuvo galima sugalvoti kokio nors lengvesnio lietuviško žodžio, kad liežuvio nelaužyti???
Pvz. "klientas" - taip vadina pas vieną jūsų konkurentą, o man patiko...
limina rašė: Tiekėjas mums duoda prekes su
atidėtu apmokėjimu 45 dienoms.
Ar galima nustatyti, kad rodytų programa,
kurios sąskaitos reikia apmokėti?
Kontrahento kortelėje - papildoma - apmokėjimo terminas.
Beje, edlontiškiams - kas man - durnai
paaiškins, kas per suknistas žodis "kontrahentas" (jo lietuvių kalbos žodyne nėra)? Ar nebuvo galima sugalvoti kokio nors lengvesnio lietuviško žodžio, kad liežuvio nelaužyti???
Pvz. "klientas" - taip vadina pas vieną jūsų konkurentą, o man patiko...
S
2006-07-11 14:02
Sytyj
2011-09-11 05-01
Girele rašė:
limina rašė: Tiekėjas mums duoda prekes su
atidėtu apmokėjimu 45 dienoms.
Ar galima nustatyti, kad rodytų programa,
kurios sąskaitos reikia apmokėti?
Kontrahento kortelėje - papildoma - apmokėjimo terminas.
Beje, edlontiškiams - kas man - durnai paaiškins, kas per suknistas žodis "kontrahentas" (jo lietuvių kalbos žodyne nėra)? Ar nebuvo galima sugalvoti kokio nors lengvesnio lietuviško žodžio, kad liežuvio nelaužyti???
Pvz. "klientas" - taip vadina pas vieną jūsų konkurentą, o man patiko...
Tai yra tarptautinis žodis šiaip - iš lotynų kalbos - komercinio sandorio dalyvis.
Girele rašė:
limina rašė: Tiekėjas mums duoda prekes su
atidėtu apmokėjimu 45 dienoms.
Ar galima nustatyti, kad rodytų programa,
kurios sąskaitos reikia apmokėti?
Kontrahento kortelėje - papildoma - apmokėjimo terminas.
Beje, edlontiškiams - kas man - durnai
paaiškins, kas per suknistas žodis "kontrahentas" (jo lietuvių kalbos žodyne nėra)? Ar nebuvo galima sugalvoti kokio nors lengvesnio lietuviško žodžio, kad liežuvio nelaužyti???
Pvz. "klientas" - taip vadina pas vieną jūsų konkurentą, o man patiko...
Tai yra tarptautinis žodis šiaip - iš lotynų kalbos - komercinio sandorio dalyvis.
D
2006-07-11 14:06
Dan
2011-09-11 05-01
Dan rašė: Susivedžiau 2411 sąsk.(pardavimai) 06 01 01d. atsispausdinusi suvestinę pagal visus kontrahentus gavau teisingą sumą, atsispausdinusi suvestinę "Pirkėjo įsiskolinimas -2411" rodo blogus likučius.Kaip reikėjo susivesti likučius 060101d.pagal pirkėjus vedžiau kiekvieną sumelę atskirai, tiksliau jeigu kelios sąsk.vienos įmonės tai visas atskirai ir susivedžiau
Gal man kas nors galite paaiškinti
Dan rašė: Susivedžiau 2411 sąsk.(pardavimai) 06 01 01d. atsispausdinusi suvestinę pagal visus kontrahentus gavau teisingą sumą, atsispausdinusi suvestinę "Pirkėjo įsiskolinimas -2411" rodo blogus likučius.Kaip reikėjo susivesti likučius 060101d.pagal pirkėjus vedžiau kiekvieną sumelę atskirai, tiksliau jeigu kelios sąsk.vienos įmonės tai visas atskirai ir susivedžiau
Gal man kas nors galite paaiškinti
Bamas
153
2006-07-11 14:06
Bamas
2011-09-11 05-01
Girele rašė:
Beje, edlontiškiams - kas man - durnai paaiškins, kas per suknistas žodis "kontrahentas" (jo lietuvių kalbos žodyne nėra)? Ar nebuvo galima sugalvoti kokio nors lengvesnio lietuviško žodžio, kad liežuvio nelaužyti???
Pvz. "klientas" - taip vadina pas vieną jūsų konkurentą, o man patiko...
kontraheñtas [lot. contrahens (kilm. contrahentis) susitariantis], sutarties šalis.
Girele rašė:
Beje, edlontiškiams - kas man - durnai
paaiškins, kas per suknistas žodis "kontrahentas" (jo lietuvių kalbos žodyne nėra)? Ar nebuvo galima sugalvoti kokio nors lengvesnio lietuviško žodžio, kad liežuvio nelaužyti???
Pvz. "klientas" - taip vadina pas vieną jūsų konkurentą, o man patiko...
kontraheñtas [lot. contrahens (kilm. contrahentis) susitariantis], sutarties šalis.
Girele
9675
2006-07-11 14:11
Girele
2011-09-11 05-01
Dan rašė: Šianden su Centu jokių patarimų, matomai nieks nedirba
Dirbam, dirbam, tik tirpstam....
Dan rašė: Susivedžiau 2411 sąsk.(pardavimai) 06 01 01d. atsispausdinusi suvestinę pagal visus kontrahentus gavau teisingą sumą, atsispausdinusi suvestinę "Pirkėjo įsiskolinimas -2411" rodo blogus likučius.Kaip reikėjo susivesti likučius 060101d.pagal pirkėjus vedžiau kiekvieną sumelę atskirai, tiksliau jeigu kelios sąsk.vienos įmonės tai visas atskirai ir susivedžiau
Jei suvestinė neteisinga - vesdama likučius padarei klaidą.
Pasikartosiu, aiškinu iš naujo:
1 žingsnis: OŽ suvedi pradinius likučius pagal kiekvieną konrahentą į 2411 sąskaitą. Tada Buhalterija - Ataskaitos - sąskaitų apyvartos žiniaraštis atsispausdini apyvartą pradinio likučio datai. Jei netinka - yra klaida vedant OŽ.
2 žingsnis - pirkėjų kortelėse pagal pirminius dok. vedi pradines skolas (gali bendrą sumą, gali detalizuoti), kitoje kortelėje pagal. buh. sąskaitas atsiranda įrašas automatiškai. Bet
jei ištrini prad. likutį pagal pirminius dokumentus - reikia ištrinti ir likutį pagal buh. sąskaitas, nes naikinimas automatiškai nepasidaro. Būtinai kortelėse turi būti tvarkingai pažymėta - traukti į ataskaitas ar ne, pirkėjas ar tiekėjas (jei yra ir pirkėjas ir tiekėjas, bet nedarote automatiškai sąskaitų sudengimo, geriau suvesti atskirose kortelėse)
Tada eini - Ataskaitos-atsiskaitymai - atsiskaitymų suvestinės periodui -pažymi kontrahentai , tik pirkėjai (bet nenurodai jokios sąskaitos) - ataskaita turi sutapti su tavo likučiais. Jei nesutampa - ieškok klaidų suvedant pagal pirminius dok.
Po to darai tokią pat ataskaitą, bet nurodai sąskaitą 2411, je nesutampa - ieškok klaidų kortelėse - pagal buh. sąskaitas.
Sėkmės
Dan rašė: Šianden su Centu jokių patarimų, matomai nieks nedirba
Dirbam, dirbam, tik tirpstam....
Dan rašė: Susivedžiau 2411 sąsk.(pardavimai) 06 01 01d. atsispausdinusi suvestinę pagal visus kontrahentus gavau teisingą sumą, atsispausdinusi suvestinę "Pirkėjo įsiskolinimas -2411" rodo blogus likučius.Kaip reikėjo susivesti likučius 060101d.pagal pirkėjus vedžiau kiekvieną sumelę atskirai, tiksliau jeigu kelios sąsk.vienos įmonės tai visas atskirai ir susivedžiau
Jei suvestinė neteisinga - vesdama likučius padarei klaidą.
Pasikartosiu, aiškinu iš naujo:
1 žingsnis: OŽ suvedi pradinius likučius pagal kiekvieną konrahentą į 2411 sąskaitą. Tada Buhalterija - Ataskaitos - sąskaitų apyvartos žiniaraštis atsispausdini apyvartą pradinio likučio datai. Jei netinka - yra klaida vedant OŽ.
2 žingsnis - pirkėjų kortelėse pagal pirminius dok. vedi pradines skolas (gali bendrą sumą, gali detalizuoti), kitoje kortelėje pagal. buh. sąskaitas atsiranda įrašas automatiškai. Bet
jei ištrini prad. likutį pagal pirminius dokumentus - reikia ištrinti ir likutį pagal buh. sąskaitas, nes naikinimas automatiškai nepasidaro. Būtinai kortelėse turi būti tvarkingai pažymėta - traukti į ataskaitas ar ne, pirkėjas ar tiekėjas (jei yra ir pirkėjas ir tiekėjas, bet nedarote automatiškai sąskaitų sudengimo, geriau suvesti atskirose kortelėse)
Tada eini - Ataskaitos-atsiskaitymai - atsiskaitymų suvestinės periodui -pažymi kontrahentai , tik pirkėjai (bet nenurodai jokios sąskaitos) - ataskaita turi sutapti su tavo likučiais. Jei nesutampa - ieškok klaidų suvedant pagal pirminius dok.
Po to darai tokią pat ataskaitą, bet nurodai sąskaitą 2411, je nesutampa - ieškok klaidų kortelėse - pagal buh. sąskaitas.
Sėkmės
S
2006-07-11 14:11
Sytyj
2011-09-11 05-01
Dan rašė:
Dan rašė: Susivedžiau 2411 sąsk.(pardavimai) 06 01 01d. atsispausdinusi suvestinę pagal visus kontrahentus gavau teisingą sumą, atsispausdinusi suvestinę "Pirkėjo įsiskolinimas -2411" rodo blogus likučius.Kaip reikėjo susivesti likučius 060101d.pagal pirkėjus vedžiau kiekvieną sumelę atskirai, tiksliau jeigu kelios sąsk.vienos įmonės tai visas atskirai ir susivedžiau
Gal man kas nors galite paaiškinti
Šiaip vedama viena suma be išdeliojimo pagal faktūras.
Dan rašė:
Dan rašė: Susivedžiau 2411 sąsk.(pardavimai) 06 01 01d. atsispausdinusi suvestinę pagal visus kontrahentus gavau teisingą sumą, atsispausdinusi suvestinę "Pirkėjo įsiskolinimas -2411" rodo blogus likučius.Kaip reikėjo susivesti likučius 060101d.pagal pirkėjus vedžiau kiekvieną sumelę atskirai, tiksliau jeigu kelios sąsk.vienos įmonės tai visas atskirai ir susivedžiau
Gal man kas nors galite paaiškinti
Šiaip vedama viena suma be išdeliojimo pagal faktūras.
Girele
9675
2006-07-11 14:14
Girele
2011-09-11 05-01
Bamas rašė:
kontraheñtas [lot. contrahens (kilm. contrahentis) susitariantis], sutarties šalis.
Aha, LKI radau paaiškinimą apie kontrahentą:
Žodyne tai apibrėžta kaip „sutarties šalis“. Reikia vartoti arba 'sutarties šalis', arba konkretesnius sutarties šalį reiškiančius žodžius.
Bamas rašė:
kontraheñtas [lot. contrahens (kilm. contrahentis) susitariantis], sutarties šalis.
Aha, LKI radau paaiškinimą apie kontrahentą:
Žodyne tai apibrėžta kaip „sutarties šalis“. Reikia vartoti arba 'sutarties šalis', arba konkretesnius sutarties šalį reiškiančius žodžius.
Girele
9675
2006-07-11 14:21
Girele
2011-09-11 05-01
Sytyj rašė: Šiaip vedama viena suma be išdeliojimo pagal faktūras.
Taip yra labai nepatogu, nes dažnai reikia žinoti pagal kokias sąskaitas susidarė skolos, o skolos būna ir senos, taip ir laikai pašonėje juodraštuką su skolų detalizavimu - jis pas mane jau metai guli ir dar pabaigos nematyti.
Gal ateityje būtų galima padaryti pradinių likučių įvedimo patobulinimą, kad vedant pagal pirminius dokumentus iš tikrųjų būtų PAGAL PIRMINIUS DOKUMENTUS, t.y. kad galima būtų įvesti ir s.f. numerius prie skolos sumų (kas norės - susives viena eilute, kas norės - detalizuos pagal sąskaitas faktūras).
Sytyj rašė: Šiaip vedama viena suma be išdeliojimo pagal faktūras.
Taip yra labai nepatogu, nes dažnai reikia žinoti pagal kokias sąskaitas susidarė skolos, o skolos būna ir senos, taip ir laikai pašonėje juodraštuką su skolų detalizavimu - jis pas mane jau metai guli ir dar pabaigos nematyti.
Gal ateityje būtų galima padaryti pradinių likučių įvedimo patobulinimą, kad vedant pagal pirminius dokumentus iš tikrųjų būtų PAGAL PIRMINIUS DOKUMENTUS, t.y. kad galima būtų įvesti ir s.f. numerius prie skolos sumų (kas norės - susives viena eilute, kas norės - detalizuos pagal sąskaitas faktūras).
dainadi
182
2006-07-11 15:49
dainadi
Turiu atleisti darbuotoją, o jo sodros pažymėjimo Nr. DK 0007000 (Kiek supratau neperseniausiai gautas), 1SD sodrai pildžiau ranka, o dabar reikia atleisti , tai neleidžia spausdinti 2SD, nes neteisingas sodros paž. numeris.O 3SD sudubliuoja seriją - rašo SD DK 0007000. Pas mane versija 543. Gal aš ką blogai užpildžiau?
V
2006-07-11 16:04
Vilialia
2011-09-11 05-01
Vilialia rašė: Sveiki,
Parašykit kas trumpai, kaip vedate reprezentacines pagal atskaitingus? Jei per gavimus, tai dviem eilutėm, kad korespondencijos iš karto teisingos suvaikščiotų į OŽ? Ar yra koks gudresnis būdas... Tarkim, nupirko Administratorė už grynus kavos ir brendžio . Vedu per gavima, nurodau asmenį atskaitinga - Administratorę, na o sumos procentine išraiška 85/25 deliot po du įrašus ir rankytėm skaičiuoti ?
Ačiū
Geras, kaip čia aš taip, visai smegenys išsilydė : 75/25. Gal kas turite visdėlto variantų?
Vilialia rašė: Sveiki,
Parašykit kas trumpai, kaip vedate reprezentacines pagal atskaitingus? Jei per gavimus, tai dviem eilutėm, kad korespondencijos iš karto teisingos suvaikščiotų į OŽ? Ar yra koks gudresnis būdas... Tarkim, nupirko Administratorė už grynus kavos ir brendžio
. Vedu per gavima, nurodau asmenį atskaitinga - Administratorę, na o sumos procentine išraiška 85/25 deliot po du įrašus ir rankytėm skaičiuoti ?
Ačiū
Geras, kaip čia aš taip, visai smegenys išsilydė
: 75/25. Gal kas turite visdėlto variantų?
B
2006-07-11 16:26
Birute1
2011-09-11 05-01
Dan rašė: OŽ ivedžiau klaidinga sumą ,bet nerandu kaip ją pataisyti
Tiesiog pasižymi eilutę ir ją redaguoji. Turbūt nefiksuoji visų operacijų OŽ
Dan rašė: OŽ ivedžiau klaidinga sumą ,bet nerandu kaip ją pataisyti
Tiesiog pasižymi eilutę ir ją redaguoji.
Turbūt nefiksuoji visų operacijų OŽ
B
2006-07-11 16:32
Birute1
2011-09-11 05-01
Sytyj rašė: Aš net galiu pasakyti kas
Ir aš gali pasakyti. vat
Sytyj rašė: Aš net galiu pasakyti kas
Ir aš gali pasakyti. vat
S
2006-07-11 16:41
Sytyj
2011-09-11 05-01
Girele rašė:
Sytyj rašė: Šiaip vedama viena suma be išdeliojimo pagal faktūras.
Taip yra labai nepatogu, nes dažnai reikia žinoti pagal kokias sąskaitas susidarė skolos, o skolos būna ir senos, taip ir laikai pašonėje juodraštuką su skolų detalizavimu - jis pas mane jau metai guli ir dar pabaigos nematyti.
Gal ateityje būtų galima padaryti pradinių likučių įvedimo patobulinimą, kad vedant pagal pirminius dokumentus iš tikrųjų būtų PAGAL PIRMINIUS DOKUMENTUS, t.y. kad galima būtų įvesti ir s.f. numerius prie skolos sumų (kas norės - susives viena eilute, kas norės - detalizuos pagal sąskaitas faktūras).
Nipatogu miegot ant lubų - antklodė krenta.
O jei toi kruvoj sąskaitų yra pusė sąskaitų kurios yra apmokėtos dalimis ar dar koks velnias - man svarbiausias rezultatas kad jis man skolingas galutinai tiek o ne sumuoti galiukus
Girele rašė:
Sytyj rašė: Šiaip vedama viena suma be išdeliojimo pagal faktūras.
Taip yra labai nepatogu, nes dažnai reikia žinoti pagal kokias sąskaitas susidarė skolos, o skolos būna ir senos, taip ir laikai pašonėje juodraštuką su skolų detalizavimu - jis pas mane jau metai guli ir dar pabaigos nematyti.
Gal ateityje būtų galima padaryti pradinių likučių įvedimo patobulinimą, kad vedant pagal pirminius dokumentus iš tikrųjų būtų PAGAL PIRMINIUS DOKUMENTUS, t.y. kad galima būtų įvesti ir s.f. numerius prie skolos sumų (kas norės - susives viena eilute, kas norės - detalizuos pagal sąskaitas faktūras).
Nipatogu miegot ant lubų - antklodė krenta.
O jei toi kruvoj sąskaitų yra pusė sąskaitų kurios yra apmokėtos dalimis ar dar koks velnias - man svarbiausias rezultatas kad jis man skolingas galutinai tiek o ne sumuoti galiukus
L
2006-07-11 17:11
limina
Situacija tokia;
sakykim apmokam už benzą avansu 5000Lt.
o sąskaitą gaunu 700Lt. tai vot benzino tiekėjai vietoj kreditorių persikelia į debitorius ir kaip tada su balansinių sąskaitų likučiais? Nesutampa ir gatava.
Ką darot tokiu atveju?
sakykim apmokam už benzą avansu 5000Lt.
o sąskaitą gaunu 700Lt. tai vot benzino tiekėjai vietoj kreditorių persikelia į debitorius ir kaip tada su balansinių sąskaitų likučiais? Nesutampa ir gatava.
Ką darot tokiu atveju?
S
2006-07-11 17:17
Sytyj
2011-09-11 05-01
limina rašė: Situacija tokia;
sakykim apmokam už benzą avansu 5000Lt.
o sąskaitą gaunu 700Lt. tai vot benzino tiekėjai vietoj kreditorių persikelia į debitorius ir kaip tada su balansinių sąskaitų likučiais? Nesutampa ir gatava.
Ką darot tokiu atveju?
Debitorių/Kreditorių ataskaita - faktinės skolos atvaizdavimas.
Šiaip tai gan gera ataskaita Skolos pagal sąskaitų planą II (kontrahentų žinynas > Deš.pelytės klavišas ant reikiamo kontrahento) Ji normaliai rodys pagal subsąskaitas atskirai.
Bet iš esmės tokio kontrahento funkcija keičiasi, kadangi jis naudojasi mūsų pinigėliais sumokėtais - jis yra debitorius.
limina rašė: Situacija tokia;
sakykim apmokam už benzą avansu 5000Lt.
o sąskaitą gaunu 700Lt. tai vot benzino tiekėjai vietoj kreditorių persikelia į debitorius ir kaip tada su balansinių sąskaitų likučiais? Nesutampa ir gatava.
Ką darot tokiu atveju?
Debitorių/Kreditorių ataskaita - faktinės skolos atvaizdavimas.
Šiaip tai gan gera ataskaita Skolos pagal sąskaitų planą II (kontrahentų žinynas > Deš.pelytės klavišas ant reikiamo kontrahento) Ji normaliai rodys pagal subsąskaitas atskirai.
Bet iš esmės tokio kontrahento funkcija keičiasi, kadangi jis naudojasi mūsų pinigėliais sumokėtais - jis yra debitorius.
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt,
Reklama tax.lt
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui