Buhalterinė programa "Centas"

Galima ir lietuviškai su kainomis
www.bms.lt/index.php?prekes&show=12,199#12,199
P.S. Čia ne reklama, su šia firma nieko bendro neturiu - tik pirmas po ranka pasitaikęs tinklalapis

Sveiki,gal kas gali padeti...
Darbuotojas atleidžiamas iš darbo sekančią dieną po atostogų.Paskaičiavau atostoginius,kompensaciją už nepanaudotas atostogas.Nuėjus į DU skaičiavimus randu tik išskaitytą GPM ir Garantinio fondo mokestį.Sodrai išskaitymų nei iš įmonės,nei iš darbuotojo nėra.Be to visa DU suma atsiradusi stulpelyje "kiti priskaitymai sodrai",nors priskaitymų sąrašuose tokio šablono nėra.
Padėkit,prašau.

Pabandykite pirmiausiai nueiti į tabelius, paskui perskaičiuokite DU.

Pardavimuose gyventojams radau tokią eilutę:
Ką tai galėtų reikšti? Doc1.doc

Tabeliuose viska gerai - atostogos pažymėtos.
Gal kažkas negerai nustatymuose?Ir kodel visa atostoginių ir kompensacijos suma atsiranda kažkokiuose "kituose priskaitymuose sodrai".Ar taip ir turi būti...

Ačiū Girele už info.
Man kaip tik reikalingas duomenų kaupiklis.
Pasitarsiu su savo "gudručiais " bendardarbiais ir
eisiu pirkt.

Jei gerai supratau tai kuo daugiau MB, tuo didesnė talpa ir
savaime aišku kaina?

Pamiršau pasliepti.
+12 versijoje jau nėra

Jeigu po atostogų nėra nei vienos darbo dienos, DU ir nebus priskaitytas.
Visos sumos suplauks į Kiti priskaitymai Sodrai.
Bet Sodra ir garantinis turėtų būti paskaičiuota.
Kokią komandą Jūs pasirenkate, kai skaičuojate DU?

Tikrai taip. Tik reikia nepamiršti, kad šiems kaupikliams (fliašiukams) reikalinga kompiuteryje USB jungtis, - ją turi visi nauji kompai, bet daugelis dar veikiančių senų (5-6 metų senumo) tos jungties gali neturėti...

Bandžiau skaičiuoti it DU ir atostoginius ir DU prieš juos-tas pats.
Paskaičiuoja tik GF ir GPM.Be to už tą darbuotoją mokam delspinigius sodrai,juos irgi tvarkingai paskaičiuoja....
O tų 30,98 proc. - ne.

Pabandykite perskaičiuoti DU įprastinę tvarką.

Bandžiau ir paprastai - tas pats.Taip pat pabandžiau padaryti atleidimą sekančią dieną.Už tą vieną darbo dieną paskaičiuoja tik 0,3 sodrai iš įmonės, GF ir GPM,o 30,98 -nėr.....

Labai atsiprašau,kad be reikalo sutrukdžiau-pati radau klaidą.Pasirodo,to darbuotojo asmens kortelėje buvo nustatyta ne "bendri atskaitymai",o "tik 0,3 iš įmonės".Kada kas juos pakeitė-neturiu žalio supratimo.Ačiū Adron už bandymus padėti

Anksčiau buvo labai nebloga ataskaita: PVM ataskaita už tam tikrą mėnesį. Po atnaujinimų aš šios ataskaitos nerandu. Gal galite padėti?

tai, kad yra
atsidaryk >ataskaitos>atskaitomybės ir įvairūs žurnalai

labai ačiūūūūū

Centas tarpinė versija 5.4.3+13

1. Parametrai - Rekvizitai - Kasa - pagrindinei kasai galima nustatyti seriją pagal nutylėjimą, pagal kurią vyktų blankų atranka dokumentuose.
2. Mokėjimai - KIO - perdavimas į kitą kasą - serijas.
3. DU ataskaitos - Asmeninė sąskaita - patobulintas Sodros procento spausdinimas.
4. Mokėjimai - KIO - kai naudojama dokumento serija, atliekamas papildomas dokumento numerio patikrinimas dėl unikalumo.
5. Mokėjimai - Peržiūra - patobulintas OŽ įrašo pašalinimas, kai šalinamas vidinio pinigų judėjimo dokumentas.
6. Vidinis perdavimas - patobulintas operacijos įvedimas ir pašalinimas.

Na pradėjau mokytis dirbt su programa ir iškilo klausimas, ar galima susivedus sąskaitų planą ir pradinius likučius pakoreguoti klasės likučio vietą.
Vakar susivedžiau viską ir žiopla nepastebėjau, kad trečios klasės likučiui nurodžiau debetą, o ne kreditą. tai pastebėjau jau susivedus pradinius likučius. kai bandžiau ištrinti trečios klasės sąskaitas - man neleio ištrinti tų kurių likučiai jau buvo suvesti. padariau atvirkštinį likučių įrašą ir kai likučių kaip ir nebeliko parašė, kad ištrinti negali, nes tos sąskaitos turi apyvartą.

OŽ suraskite pradinio likučio įrašą ir koreguokite jį.

Visuomet naudojausi Nord LB banko eksportu per ESIS. Dabar norėčiau ir VB, bet parsisiuntus duomenis, man vistiek meta Nord LB banko.