na iš tiesų įdomus skaičiavimas. Šiaip kiek teko studijuoti VDU skaičiavimo tvarką tai skaičiuojama iš 3 paeiliui einančių mėnesių. Įkeliu ištrauka iš VDU skaičiavimo tvarkos.

6. Apskaičiuojant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį, laikomasi šių nuostatų:
6.1. Skaičiuojamasis laikotarpis yra 3 paskutiniai kalendoriniai mėnesiai,einantys prieš tą mėnesį, už kurį (ar jo dalį) mokamas vidutinis darbo užmokestis. Darbuotojo vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas iš skaičiuojamojo laikotarpio užmokesčio, priskaičiuoto už atliktą darbą ar dirbtą laiką (jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip), įskaitant visas darbo apmokėjimo rūšis, nurodytas šio Aprašo 3.1–3.4 punktuose, ir mėnesines premijas.
Kai atleidžiamo iš įmonės darbuotojo paskutinė darbo įmonėje (atleidimo iš darbo) diena sutampa su paskutine to mėnesio darbo diena pagal darbuotojo darbo (pamainos) grafiką, šis mėnuo įtraukiamas į skaičiuojamąjį laikotarpį.
Kai reikia apskaičiuoti vidutinį darbo užmokestį ir nėra duomenų apie prieš vidutinio darbo užmokesčio skaičiavimo mėnesį einančio mėnesio darbuotojo darbo užmokestį, darbo užmokesčiui apskaičiuoti (išskyrus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytus atvejus, kai su darbuotoju privaloma visiškai atsiskaityti) imami 3 kalendoriniai mėnesiai, einantys prieš šį mėnesį. Kolektyvinėje sutartyje (jeigu jos nėra – įmonės vietiniuose (lokaliniuose) norminiuose teisės aktuose) turi būti nurodytos profesijos ar darbai, kur gali būti nustatomas toks skaičiuojamasis laikotarpis.

Sveikos,


Gal kas padėsite ir man, nes jau baigiu prarasti ne tik kantrybę :)

Turiu net kelis klausimus :))
Žodžiu man įdomu kokią ataskaitą naudojate kai norite gauti detalizuotą (pagal kiekvieną įmonės darbuotoją) atskaitingų asmenų suvestinę už periodą?

Ir dar gal kas patars kažką išmintingo - žodžiu įmonė nusipirko prekių už jas atsiskaitė, o po to tiekėjas išrašė sąskaitą - prekybinę nuolaidą. Tai va kai bandau įvesti šį dokumentą per pirkimų grąžinimai ir nuolaidos - tai jis pateikia pasirinkimui to tiekėjo sąskaitų sąrašą arba įsigytų prekių sąrašą (blogiausia kad ir prekės jau parduotos), o kai tik pabandau pasirinkti kažką iš to sąrašo - tai jam skolos nėra, tai jam prekių nėra :))

Gal kas turėjote panašią situaciją?
Iš anksto dėkoju už pagalbą.

nu manau tie priiminėjantys tuos pakeitimus nesikrauna dėl to kad buhalteriams prieš šventes papildomo darbelio užkraus. jiems tai kas priims patvirtins ir eis švęsti, o kad mes prie švenčių stalo sėdėdami galvosim ką daryti su tais visais atostogaujančiais čia jau jiems nebeįdomu.

manau kad dėl apmokėjimo už darbo dienas :)

Nu taip kartais po seminarų susisuka smegenėlės.

tai reikia žiūrėti ar jis komandiruotėje nebuvo visą tą savaitę. kažkuriam seminare viena ausim girdėjau, kad apsidraudimui į komandiruotės įsakymą reikėtų įrašyti tokį sakinį: "Komandiruotės metu pasitaikius poilsio ar švenčių dienoms įsakau jomis nedirbti." negaliu plačiau komentuoti to sakinio, nes labai nesigilinau į tai kai sakė, nes nelabai man tuo metu buvo tai aktualu. Bet kiek pamenu tai esant tokiams sakiniui lyg ir būtų galima neskaičiuoti kaip už darbą poilsio dieną. Bet čia dar kartą sakau negaliu būti 100 proc. tokio įrašo galia.

tai kai įrašysit atsargų sumažėjimo ar padidėjimo korespondenciją tai tada jums ir susikoreguoja visa savikaina.

Čia aš žiūrėjau iš tos puses jei avansas kartais nebūtų pajudintas visus metus, t.y. 12 mėn. Jei sąskaitą pateiks jau kitą mėnesį tai viskas ok.

Jei suteiksite papildomą dieną neliks darbo išeiginę dieną, bet liks viršvalandžiai darbo saviatę, nes suskaičiavus darbo valandas per savaitę gausis viršvalandžiai.

jei tik Jums Užsakovas sutinka mokėti tokį avansą tai kodėlgi ne. Manau būtų gerai tai numatyti sutartyje. Tik reikia atkreipti dėmesį į tai, kad nuo gauto avanso reikėtų sumokėti PVM jei tos paslaugos bus suteiktos po 12 mėnesių. Jei sugebėsite paslaugų už šią sumą pateikti per 12 mėnesių tai manu jokių problemų.

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai ar labai skirtųsi priskaičiuota pinigėlių suma už atostogas, nuo tos sumos kurią priskaičiuotumėte jei dirbtų.

Kadangi Jūsų atsargų likutis laikotarpio pabaigoje yra didesnis negu kad buvo laikotarpio pradžioje tai Jūs turėtumėte užsipajamuoti atsargų skirtumą. Korespondencija būtų:
D- atsargų sąskaita, kurią apskaitote
K - Atsargų padidėjimas/sumažėjimas 6 klasėje.
Sorry, kad neparašiau galimų sąskaitų numerių, bet dabar po ranka neturiu pavyzdinio sąskaitų plano.

Nu va siandien pasiemiau savo busimos imones saskaitu plana - tai plaukai ne tik ant galvos pasisiause
Ten kiekvienam atskaitingui asmeniui uzvesta nauja subsaskaita, bet kas man labiausiai nepatinka, kad ten kol iki 10 zmoniu yra tos saskaitos viskas kaip ir dar pakenciama, bet va jau tiems 11, 12 ir t.t. kai yra uzvesta tai man tu visu apyvartas prideda prie kokio 1 zmogaus. Kiek spejau ismokt tos programos tai as supratau, kad ten uztenka turet atskaitingu asmenu sarasa, o saskaitos uztenka vienos. nu kazkas tai panasaus kaip su kontrahentais. ar galit man paaiskint, o tai jau smegenys tuoj jauciu issijungs nuo perkrovos

Dėkui, dabar kai nusistačiau periodą tai matau tuos pradinius likučius. dabar jau galiu trečią klasę koreguoti. pagaliau. o dar noriu paklaust ar vedant pradinius likučius pagal kontehentus reikia įvesti tik pagal kontrahentus ir tas litis atsiras toj sąskaitoj kip pradinis, ar reikia įvesti pradinį visą, o tik paskui jį detalizuoti.

Ne su data viskas gerai. bet va dabar galvoju, kad daugelyje programu reikia visokius periodus nustatynėti ir pan. - tai gal ir čia kažkoks navarotas kažkur tai slepiasi Kadangi dar tik mokaus - tai pradėjau pagal atsiųstą knygutę papunkčiui, bet įtariu bites ir visus kitus miško žvėris, kad jie kažką pradžioje užmiršo parašyt per OŽ nieko nematau ko man reikia, o Sąskaitų likučiuose viskas čiki, nu išskyrus tą trečią klasę.

Na va čia ir yra didžiausia bėda, kad atsiarius OŽ ten nerodo jokių operacijų ir jokių pradinių likučių - o kai įvedu likutį tai trečios klasės likučiai atsiranda debete su (-), o jie taigi turi būti kredite - tai va manau, kad reiktų sąskaitų plane kažkaip tai ties trečia klase, kur reikia likutį pažymėti pakeisti is debeto į kreditą ir tada viskas būtų fainiai, bet tai kad neleidžia - nu nejaugi čia taip neina toj programoj net tokių paprastų klaidų lengvai taisyti

Na pradėjau mokytis dirbt su programa ir iškilo klausimas, ar galima susivedus sąskaitų planą ir pradinius likučius pakoreguoti klasės likučio vietą.
Vakar susivedžiau viską ir žiopla nepastebėjau, kad trečios klasės likučiui nurodžiau debetą, o ne kreditą. tai pastebėjau jau susivedus pradinius likučius. kai bandžiau ištrinti trečios klasės sąskaitas - man neleio ištrinti tų kurių likučiai jau buvo suvesti. padariau atvirkštinį likučių įrašą ir kai likučių kaip ir nebeliko parašė, kad ištrinti negali, nes tos sąskaitos turi apyvartą.

www.mprekeivis.lt/ pabandykit, gal padės

VMI rinkos kainas tikrina pagal įmonės mažasis prekeivis leidžiamą katalogą. jie kas ketvirtį išleidžia jį. galima ir internete pas juos pasitikrinti, bet jie man atrodo pakeite savo pavadinima. Tuoj pabandysiu atkast patikrinimo aktą ir parašysiu internetini adresa.

Pažiūrėkite į savo žinutės viršuje išdėstytus paveiksliukus, ar matote "cituoti" - va čia visa paslaptis ir slypi.

o į kelintą PVM deklaracijos Jūs tą pirkimą įtrukėte

Na kiek buvau seminaruose tai visada aiškino, kad ten reikia rašyti visą per mėnesį apskaičiuotą maržą. Jūs čia mane kažkaip gąsdinate reiks persisegus almanachą perverst PVM skyrių. jei ką nors rasiu įdomesnio parašysiu.

Va šituo kažkaip mažai domėjaus - pas mane jei marža tai marža. ir viskas vienodai, o tai pradės paskui uždavinėti klausimus, kodėl čia taip, o ten buvo kitaip? nuo ko priklauso Jūsų pasirinkimas? neturiu kantrybės atsakinėti į tokius klausimus todėl viską kepu pagal šabloną

Na manau, kad būtų galima pasinaudoti juo, bet kiek suprantu tai ten tik iš darbuotojo gautas laiškas, reiktų jam parašyti irgi e-mail'u, bet vis tiek manau, kad registruotą su tokiu pat turiniu išsiųsti ir registruotu, nes pagal e-mail'ą gali suinterpretuot, kad ten neina identifikuoti gavėjo, juk dažniausiai ten būna visokie žodžiai pagal kuriuos net neina suprast koks gavėjo vardas

Na bent jau PVM s-f tai tikrai gerai išrašysite

Na aš tai kiekvieną mėnesį į 15 eilutę traukiu visą apskaičiuotą maržą nepriklausomai nuo to kokiu PVM tarifu ji apmokestinta. Bet jei Jums atrodo kitaip - tai tada bandykit aiškintis toliau. Parašiau taip kaip aš darau. Tikrino VMI - jiems patiko

Taigi PVM deklaracijos 15 eilutėje reikia nurodyti apskaičiuotą maržos sumą nuo kurios skaičiuojate PVM (18 proc., 0 proc)., o PVM nuo maržos nereiks niekur parodyti, nes nėra mokėtino PVM.

Kiek teko bendrauti su darbo inspekcija šiuo klausimu, tai bent jau man jie aiškino taip: kol neateina į darbą žymėti kaip pravaikštas, paskui parašyti jam laišką nurodant, kad jis per mėnesį turi nurodyti įmonei priežastis kodėl jis neateina į darbą, patikti neatvykimo priežastį pateisinančius dokumentus ir pan. ir nurodyti, kad jei per mėnesį nepateiks ir neatvyks į darbą - bus nutraukta jo darbo sutartis. visas jam priklausančias išmokas turite priskaičiuoti ir pakabinti kaip neišmokėtas. Taip pat Jūs galite tam laiške nurodyti, kad jis privalo Jums pateikti savo atsiskaitomosios sąskaitos numerį kur Jūs galėtumėte peresti jam priklausančias išmokas. Vienu žodžiu turite turėti įrodymus, kad Jūs kažką tai darėte pats ir suteikėte darbuotojui galimybę pasiaiškinti kodėl jo nėra darbe. Jei per mėnesį negausite jokio laiško - galėsite ramia dušia jį atleisti.

Npriklausomai kur parduodate, jei yra maržinis automobilis tai ir turite nurodyti, kad tai marža, t.y. rašyti tą patį straipsnį, tik kai skaičiuosite PVM nuo maržos taikysite 0 proc. PVM. Sąskaita faktūra turi būti identiška kaip kad parduotumete ir Lietuvoje, t.y. nereikia prie PVM tarifo rašyti 0.

Na va įvykdžiau visus Jūsų Andron nurodymus, bandysiu laukti atsakymo.