Buhalterinė programa "Centas"

Tai kaip man geriausiai įforminti tokią operaciją?
Nes aš nelabai suprantu

Manau čia turėtų būti priskaitymas:


D 6 kl(patalpų nuomos sąnaudos)
K4486(kitos mok.sumos)
K4485(kiti mokėtini mokesčiai)

kai apmoki:

D4486
D4485
K271/272

Limina, tai aš priskaitymą darau iš pradžių, tik neparašiau iš karto.

Taigi, jūsų variante irgi triguba operacija išeina,
Ar man tiesiog operacijų žurnale daryti taip:
priskaitymas:
Patalpų nuomos mokestis
D 6kl
K 4486
Mokescio:
D 6 kl
K 4485

Apmokėjimas:
D 4486
K271\272

D 4485
K 271\272

Tada gausis normaliai

Anastasija,
Taip ir turėtų būti, viską gerai aprašėt.

Turiu dar vieną klausimą dėl pajamų forminimo
Įvedu pajamas vieną kartą per menėsį mėn. gale
Surašau
Kontuote D kasa K 24110
Bet dar reikia D 24110 ir K 5005 (pajamas) - kur man tai atvaizduoti? Operacijų žurnale?

Ačiū

Pirmiausia, iš kur surenkat pajamas K24110?

Pajamos iš kasos, t.y. pirkėjų, kurie mums sumoka per kasos aparatą

Einate į "pardavimus gyventojams"
Ir susivedate 24110 sumą.
Ji atsiras debete, o kredite bus 5005 ir 4484(mokėtinas PVM)
Tik nepamirškite"pardavimuose gyventojams" pataisyti sąsk.
Ten paprastai būna kasos aparato sąsk.
Įsirašykite 24110.
Aš pati tai visą šitą darau per kasos aparat sąsk.(273)

Tai atlikus pardavimą per "pardavimai gyventojams", jau nebereikės irašyti , ar taip suprantu?

[quote=Anastasija]Tai atlikus pardavimą per "pardavimai gyventojams", jau nebereikės irašyti

rašyt reikės, nes gi pinigėliai į kasą įkrito.
Per "pardavimus gyventojams" pasirodo realizacija ir
mokėtinas PVM

Mes ne PVM mokėtojai.
Tada gaunasi taip:
Per "pardavimus gyventojams"
Debetuoju 24110
K 50

O išrašant
Debetuoju kasą
K 24110

Taip?

Visiškai taip Anastasija.

Labaaaaaaaaaaai jums ačiū

Per nustatymus galima įvesti sąskaitą, kurią naudosi kasos aparatui - reiks nustatyti tikvieną kartą, vėliau programa atsimins pati

Sveiki,
Pradejau naudoti Centa ir be abejo ish karto ishkilo klausimu.
Gal kas galetumem pasakyti ar yra imanoma koreguojant saskaitu plana pasidaryti taip
611 bendrosios ir administracinės sąnaudos
61101
...
...
61115
nes man kazhkodel taip nesigauna...
o tas siulomas variantas kaip yra siuloma (zr. zemiau)
611 bendrosios ir administracinės sąnaudos
6110
6111
...
...
6119
61110
61111
man nelabai tinka, nes taip atrodo kad chia jau skirtingu lygiu subsaskaitos.

Kaip jus sprendet shia problema, ar niekam tokia neishkilo, ar tiesiog as kazhka negerai darau??

Achiu.

Sveiki dar karta,

na panasu kad klausimas apie saskaitu plana visishkai nublanksta priesh dabar man ishkilusia problema...

kadangi visa mano patirtis susijusi su buhalterinemis programomis - tai uzhsienietishka..
tai ash chia tikrai nieko nesuprantu. Jums gali pasirodyti kad nesuprantu elementariausiu dalyku, tikriausiai taip ir yra, bet man pamazu pradeda nusvirti rankos. Turiu visa vartojimo vadova, nuosekliai perskaiciau tas dalis kurios dabar man aktualios, nu bet vistiek nesigauna.

Pajamuoju saskaitas ir turiu kelis klausimus.
1. saskaita apmoketa grynais. taigi yra PVM s.f. ir . vedu pajamavima per Gavimas, uzdedu varnele ties atsakingu asmeniu, pasirenku ji.
viska lyg ir aisku, kol nusileidziu iki puslapio apacios kur reikia irasyti saskaitas. kadangi atskaitingas darbuotojas moka, tai noreciau tokios korespondencijos
D administracines sanaudos
D gautinas PVM
K gryni pinigai

tokiu atveju ka i tuos langelius rashyti niekaip nesuprantu...
be to, ka berashychiau jokiose atasakaitose nieko nesimato, net ir gautu saskaitu registre jos nera.

2. saskaita apmokama paprastai, pavedimu po jos gavimo. saskaita uzh interneto paslaugas, joje yra keletas eiluchiu, bet as viska ish karto traukiu i sanaudas (vienu irasu) tokiu budu paslaugu lape susikuriau viena eilute, kur nurodziau bendra pavadinima ir bendra kaina.
formuoju Gavima. Siuo atveju korespondencija butu
D administracines sanaudos
D gautinas PVM
K skolos tiekejams

kur reikai irashyti shias saskaitas????

padekit, nes jau norisi verkti, nes tikrai kazhko nesuprantu :( :( :(

To naktele:

1.

Šiaip tai bendrais bruožais galiu pasakyti - Centas - reikia viską iškart nustatyti - pradėti nuo nustatymų - jie viską ir lemia - ir tikrai nereikia eiti į dokumento apačią ir nustatinėti korespondenciją, kadangi programa paims tik tai tą korespondenciją, kuri atitinka tam tikrą operaciją.

iš kur ima, pagal jusų operaciją:


D administracines sanaudos
Prekinė kortelė, būtinai požymis Paslauga\Darbas, į langelį Savikaina įrašysite sąnaudų sąskaitą, kadangi paslauga neturi savikainos ir pajamavimo momentu yra nurašoma iškart.

D gautinas PVM
Programa paims šią korespondenciją iš Parametrai > Nustatymai > Buhalterija. Gavime ji yra atvaizduojama lango apačioje.

K gryni pinigai - biški kelia abejonių - šiaip tai turėtų būt materialiai atsakingas, o ne gryni pinigai. - traukia iš Parametrai > Nustatymai > Buhalterija.

2. D administracines sanaudos - analogiškai pirmai operacijai per paslaugos kortelę...
D gautinas PVM-analogiškai pirmai operacijai...
K skolos tiekejams - pasirinkus kontrahentą, traukia iš jo kontrahento korteles langelio tiekėjos skola.

P.S. Svarbiausia aprašyti programoje visas analitines korteles.

Centas tarpinė versija 5.4.5+24

1. Patobulntas valiutos keitimo pas atsakingą asmenį įvedimas, kai yra teigiama kursų įtaka.

2. Mokėjimai - Įplaukos į sąskaitą - pridėta dokumento paskirtis "Avansinis apmokėjimas".

3. Suminių pirkimų importas iš programos R-Keeper Storehouse.

Pirmiausiai aciu... :)
o toliau ish paaishkinimu kile klausimai:

1. ar prekes korteleje visada reikia pazhymeti varnele Paslauga/darbas, jei perkamos prekes/paslaugos ish karto nurashomas i sanaudas??

2. jei savikainos saskaita nenaudojama, o ish kart viskas nurashoma, tai prekes korteleje tiek savikainos tiek sanaudu saskaitu langeliuose irashyti ta pachia saskaita? ar sanaudu langeli palikti tuschia?
pajamu irgi palikti tuschia???

3. kad noriu kredituoti grynus pinigus ish karto, tai yra todel, kad nenoriu uzhsiimineti atskirai atskaitingais asmenim, nes bent jau kol kas imoneje tik keli drabuotojai, kasos nera, tai viska, ka direktore nusiims grynais, tures ant saves be jokiu avansiniu, del to norechiau is karto ir rodyti tokia korespondencija be jokiu atsakingu asmenu. ar tokiu atveju man nustatymuose reikia prie atskaitingu asmenu eilutes pakeisti buhalterine saskaita?

4. vedant gavima, kai isiskolinama tiekejui, viskas gaunasi OK, buhalterija>sask.likuchiai matosi pasiketimas. tachiau ivedant toki pati gavima, bet pazhymint kad sumokejo atskaitingas asmuo, buhalterija>sask.likuchiai irashas neatsiranda.
Bet atsidarius Perziura>Gautos saskaitos, abi mano ivestos saskaitos yra, tik viena raudona, o kita juoda .

Aciu i prieki :)