Buhalterinė programa "Centas"

kaip per kasos aparata sumoka pirkėjas tai jo suma gi ne vienintelė dar yra pardavimu per kasa. tai kaip ir per kur vesti kad nesidubliuotu?

Aš įvedinėju likučius. Buvo balanse likutis 20 išanksiniai apmokėjimai, pvz. 100 lt. Aš per operacijų žurnalą tai ir įvedžiau. Ir skola tiekėjui, pvz. 50 lt.
Tai dabar nežinau, kap padaryti sudengimus?

Taigi pažiūrėk per operacijų žurnalą, kas gaunasi. Ir pamatysi, kad dubliuojasi ir pajamos, ir pinigai. Girelė paaiškino, taip ir daryk. Pasižiūrėk, kaip yra nustatymuose.

Per Operacijų žurnalą.

Tai čia yra dvi skirtingos operacijos.
Kai sumoka ne per -- išrašai faktūrą (nežymi jokio apmokėjimo) D2411 K4484 K5050.
Tada rašai D272 K2411.

Na gėda klausti, o būtent kaip per Operacijų žurnalą?

[quote=Girele]
Tai čia yra dvi skirtingos operacijos.
Kai sumoka ne per -- išrašai faktūrą (nežymi jokio apmokėjimo) D2411 K4484 K5050.
Tada rašai
kaip ne per
bet man reikės atskirinėti žinot kiek tu pardavimu, čia gausis kad be programos greičiau paskaičiuosiu o nera kito kokio varianto

[quote=Karina1]
Tada visai nieko nebesuprantu Juk privalo būti atskirai - atskiros korespondencijos prekybai su . Kaip tu įsivaizduoji viską daryti bendrai? Tu kitaip net skolų negalėsi sužiūrėti

Susipainiuojot.
Tai ir sakau parduodi per tai aš ir pati suprantu

Karina1, pažiūrėk nustatymus Du kartus pajamuojasi pas tave, kaip gi nesidubliuos. Esu turėjusi ir aš tokios košės
Ir atskirai galima žiūrėti tuos pardavimus, kiek per atsiskaityta, kiek per banką

gerai,pasižiūrėsiu, ryt parašysiu

[quote=Karina1]Susipainiuojot.
Tai ir sakau parduodi per
Tai taip ir rašyk, kad per parduodate kreditan.
D273 (kur apmokėjo per EkA)
D2411 (arba kita sąskaita) kur parduota kreditan.
K4484
K5050.
Kai apmokės už kreditą
D272 (išrašysi )
K2411

Inkasacijai
D272 (išrašysi )
K273

bet pas mane nesuryštas vieno Parašyti negalima

[quote=Karina1]bet pas mane nesuryštas
Žinoma negalima -- inkasacijai vienas šaknelę turėsi atiduoti pirkėjui, kad jis įsitrauktų pas save į apskaitą.
Kaip atskirti -- privaloma žurnale- juk ten inkasuota suma turi sutapti su grynų pinigų suma. Jei suplaksi viską į vieną vietą -- niekas nesutaps. Čia menki juokai, galima prisidirbti...

O ilgalaikio turto likutį ir nusidėvėjimą vesti taip pat per Operacijų žurnalą?

Ir į buhalterines sąskaitas per OŽ, ir per IT modulį per operacijas.

Ačiū. Ar tikrai, mokant per banką tiekėjui, išmokas daryti per Mokėjimo pavedimą?

Kaip reikia susivesti lizingo sąskaitas? Vedant dar tarpines sąskaitas labai jau išsikraipo likutis. Būtų gal galima jų ir nefiksuoti, bet tuomet matosi palūkanos ir šiaip kaip čia nevesi

Taip. Atsiskaitome per mokėjimo pavedimą. Pasirenkame kontrahentą, po to iš jo gautą sąskaitą...