Buhalterinė programa "Centas"

Skirtumas tame -- jei tu turi šiai dienai tarkim 100 prekių likučių, kurie buvo gauti kažkada, su tais pirkėjais atsiskaityta ir jokių skolų nereikia rodyti-- tada suvedinėji per Pradinius likučius (nereikia nurodyti tiekėjo).
Jei tu vedi einamuoju metu gaunamas sąskaitas -- vedi per sąskaitą faktūrą, nurodai tiekėją.
Čia -- kaip jums reikia...

Pašalinau atidėta dokumentą, o kur taisiau neišsaugojau.
Skauda galva, reikia pailsėti. Vėliau suvesiu. O jeigu niekaip nepavyks išlyginti sumų, ką tuomet daryti.

Ups...

Tik nesižudyk
Pataisyk kainą taip, kad suma be PVM būtų gera,
tada pataisyk PVM tai, kad būtų geras PVM.
Jei nesigaus bendra suma (patikrink kalkuliatoriumi) -- tiekėjus pakabink už kiaušinių

Beje, kai atidėjus užkrauni dokumentą - dingsta pataisymai ranka -- dokumentas pasidaro toks, koks turėtų būti skaičiuojant automatiškai... Visus pataisymus reikia daryti iš naujo...

Nesužudysiu

Kad pas juos sąskaitoje yra skyltis:
Kiekis, Kaina su PVM, Kaina be PVM, Suma be PVM.
Jeigu dauginti kiekį iš kainos be PVM suma be PVM gaunasi jau neteisinga.
Čia dėl apvalinimo bus, a nia?

a nia...
Pas mane vieno tiekėjo sąskaitose - per pusę metų (apie 20 sąsk. per mėn.) dar nei karto aritmetika nesuėjo
Sukiesi taip, kad gautųsi geras PVM ir galutinė skolos suma.

Niu bet tu ir kantri. Aš jau senai jau parodyčiau

Kaip galva skauda, tikriausiai dėl oro.
Vis dėl to nuspriandžiau susitvarkyti šiandien.
Kai pramoksiu darbas greičiau eis. Dabar visą dieną kankinu 3 sąskaitas

Nu labai idomus apvalinimas vnt. be PVM - 166,14, o suma be PVM, perkant 10 vnt. 1661,36

Įtariu... čia nuo senatvės


Kaip nebūtų keista, bet dažnai tiekėjai skaičiuoja atbuliniu būdu -- turi patvirtintas kainas su PVM, o sąskaitoje matematiškai atmeta PVM, bet spausdinant sąskaitą suapvalina iki dviejų skaičių po kablelio, o sumas programa skaičiuoja nuo visos kainos, pvz. šeši ženklai po kalblelio

Tai man dabar tie 2 ct skaičiau ir šokinėja. Dabar vedu prekes pirktas ES. Kursą reikia įvesti tos dienos (pirkimo) pagal LB nustatytą kursą?

Man dažniausiai galvą skauda nuo ... gyvenimo...

Kaip rašiau anksčiau - pirmiausiai tiekįjo kortelėje Papildoma-Kiti pažymėk, kad "kita ES" šalis.
Tada Darbas-Buhalterija- Fiksuoti valiutų kursai -- susivesk EURo bauhalterinį kursą: 3,4528.
jei tai ne EUR - ten pat - valiutų kursai suvesk tos dienos buhalterinį (banko nustatytą) kursą, arba -- suvesi tiesiai pajamavimo dokumente.

Tada- pajamuojant - pasirink Invoice -- atsiras valiutiniai langeliai. Viską suvesk valiuta.

Dabar bandau vesti, bet langeliuose programa pati nieko neskaičiuoja. Tai reikia vuiską ranka suvesti?
P.S. Kursas buvo dingęs. Dabar suskaičiavo,

Ar reikia kur pažymėti, kad PVM 0? Ar programa pati nustato?
Apačioje 0,00 , o ten kur prekės įrašytos 18.

Jei tenka naudoti įvairias nefiksuotas valiutas - galima susiimportuoti valiutų kursus iš Edlontos tinklalapio...

Tik EUR
Mažiau galvos skausmo.

Tada - susivesk į fiksuotą, o pajamavimo dokumente -- tik beliks pasirinkti valiuos rūšį.

Ar galima esant prekių gavime, suskurti dar vieną sandelį?
Arba reikia išsauoti, o po to papildyti?

Cento trūkumas yra tame, kad vienu metu galima dirbti tik viename lange.
Dabar - dokumentą perkelk prie atidėtų (paspausk D mygtuką ir išsirink komandą).
Tada - susikurk sandėlį.
Grįžk į pajamavimą - užkrauk dokumentą iš atidėtų -- įsivesi naują sandėlį ir pabaigsi dokumentą.

Viską suvedžiau
Rytoj nurašysiu.

Kaip sekasi nurašinėti?

Kaip tik pradedu
Tiesiog išrašau SF ir prekės nusirašo, a nia?
Gerai, kad ne daug.
Bet greitai atvyks siunta, SF ir 15 lapų. Bus darbelio suvesti į programą.

Oj, oj, oj.
Girele, ką daryti
Savik. kreditas 20140, o savik. debetas? (Prekės parduodamos tai minus prekės, o kreditas čia jau atsiskaitymas? Atsiskaitymas vyskta per banką tada rašyti 271?)
Kursus baigiau senokai,tai jau viskas išsitrynė iš smegenų. Reikės laiko prisiminti, be to ten viską vedėm rankiniu budu, be programos.

O SF jau ranką įrašau pardavimo kainas, nors ir išmeta man savikainą?