Buhalterinė programa "Centas"

Siluuma, miego nesinori? Nesuk tu sau galvos dėl tų sodros pažymų. Aš bent jas sėkmingai segu į segtuvą ir įspėju darbuotoją, kad pasibaigus metams deklaruotų pajamas. Buvo kažkada šitam forume iškilęs toks klausimas, patarimai - vienkartiniai priskaitymai/išskaitymai, keitimai darbuotojo kortelėje. Reiktų paieškoti, bet šiandien man nuo PVM akys į šonus laksto, tai nelabai ką surasiu. Nors tavo vietoje, tikrai nesukčiau sau galvos. Susigrąžins tą GPM darbuotojas kitais metais.

Klausimukas-kaip užsipajamuoti patalpų nuomą iš fizinio asmens? Nuoma 400 lt + GPM 15 proc.

Kaip ir paprastą gavimą. Tik išmokant nurodyti "Išmokėjimas fiz. asmeniui", tada atskaičiuos 15 proc. GPM.

O jūs iš pradžių pažiūrėkite - ar ten yra ką perskaičiuoti...
Perskaičiavimai gaunasi tik keliais atvejais - kai mažas DU ir kai sirgo beveik visą mėnesį (pvz. dirbo dvi dienas). Šie atvejai pasitaiko nedažnai.

štai koki atsakyma gavau dėl sodros\
Laba diena!
Jūs gavote pranešimą: SD pranešimas atmestas dėl netinkamos struktūros..
Taip atsitinka, kai buhalterinės apskaitos programa nekorektiškai generuoja bylą .ffdata
Jūsų veiksmai:

1. Kad patikrinti pranešimo struktūrą, nusiųsti bylą .ffdata adresu ffdatatest@sodra.lt .
2. Atsakymą iš to adreso būtinai persiųskit buhalterinės apskaitos programos kurėjams, kad jie pataisytų savo programinę įrangą ir ateity išvengti tokių klaidų.
Patikrinau per ffdatatest@sodra.lt ir gavau atsakymą: Duotos lauko "RecipientDepName" reikšmės nėra sąraše.
Tai reiškia, kad buhalterinės apskaitos programa netinkamai suformavo SoDros teritorinio skyriaus pavadinimą.

Mieloji Brigita, programa pati tikrai nežino, kokioje savivaldybėje yra jūsų įmonė.
Tik pradėjus dirbti su programa - Nustatymuose reikia pasirinkti jums reikalingą savivaldybę. Ši nurodyta savivaldybė ir atsiranda visose formose.
Antra - formuojant Sodros formas (visas be išimties) - atsidariusiame lange yra pasirinkimas: SAVIVALDYBĖ -- jei jau neįvedėte nustatymuose, tai bent jau čia reikia nurodyti.

Cente esu pasirinkusi sask.plana pavyzd.Iki siol neturejau alimentu skaiciavimo.Kokia reiketu pasirinkti sask. saskaitu plane .Jeigu galite parasykite kaip turi susidengti saskaitos iki apmokejimo.Aciu.

Kokios ataskaitos Cente atitinka Pirkimų skolon ir pardavimų skolon žurnalus?

Sąskaitą pasirinkite tokią, kokia jums būtų patogi. Aš pvz alimentams ir kitos išskaitoms pagal vykdomuosius raštus pasidariusi subsąskaitą 448 sąskaitoje "Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai". Sakykim pilietė X gauna alimentus iš savo vyro Y. Susikurkite naują kontrahento kortelę pilietei X, nurodykite, kad tai tiekėjas, kortelėje "Papildoma" (tiekėjų skolos) nurodykite 4 klasės pasirinktą sąskaitą. Alimentus atskaičiuojate pasirinkusi periodinius atskaitymus. Susikuriant naują periodį atskaitymą (Išskaitymai-Atskaitymų sąrašas) nurodykite pavadinimas - "Alimentai" ir K 448x D4461. Tada Išskaitymai-Periodiniai atskaitymai susikuriate naują periodinį atskaitymą, kuriame nurodote, kad iš piliečio Y bus atskaityti alimentai, kuriuos gaus pilietė X. Ir viskas . Paprasta. Tiesa, pilietį Y laikyti kuo toliau nuo savęs.

Labai aciu.

Tokių kaip ir nėra. Yra tik tiekėjų ir pirkėjų skolos, o sąskaitų apmokėjimui (arba ne) naudojam Peržiūra-Sąskaitų apmokėjimas.

Čia nuoroda į įsakymą,kurio 1-2 priede yra išvardyti dokumentai,kurių gali paprašyti tikrintojai. www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
Mane neramina tai ,kad mūsų programa nesudaro tokių Pirkimų,pardavimų žurnalų(ir nieko panašaus į juos) kokių prašo VMI?

jeigu jus TAI neramina - suraskite tokį norminį aktą, kuris reglamentuotų jų formą, arba užklauskite VMI -- kokia yra (turėtų būti jų nuomone) šių žurnalų forma. Pateiksite nuorodą ar VMI atsakymą programos kūrėjams - jie operatyviai tokiuos žurnalus padarys.

Tai kad tam įsakyme nėra pirkimų ar pardavimų skolon žurnalo reikalavimo?? O apskaitų registrams:
11. Peržiūra-gautos sąskaitos
11.2 Peržiūra-išrašytos sąskaitos
11.3 tokio žurnalo pildymas nėra privalomas, galima naudoti sąskaitų apyvartas
11.4 -5 Mokėjimai (daug įvairių ataskaitų)
11. 6 Yra OŽ
13--15 Yra

Per kur reiketu uzfiksuoti isemima pinigus is banko saskaitos?Aciu.

ir ten reik uždėti varnelę prie "Išėmimas iš banko sąskaitos" bei nurodyti sąskaitą (jei įmonė jas turi kelias).

Šaip tai - pirmiausiai -- reikia perskaityti leidinuką: "Nuo ko pradėti", o kilus konkrečiai situacijai - atsiversti vartotojo vadovo atitinkamą skyrių - ir perskaityti, kaip daryti vieną ar kitą operaciją.
RTFM

prašau patarti
ar galima vedant Pirkimo dokumentą (kai labai daug prekių pozicijų)-įsikelti tas pozicijas pavyzdžiui iš Exelinio saskaitos varianto?ar iš kažkokio kito formato?

Vartotojo vadovas VIII redakcija -- 94-95 psl.
Jei kils dar kokių neaiškumų -- skambinkite į Edlontą - taip greičiau ir paprasčiau išsiaiškinsite.

dekui,Girele,einu ieškoti info