Buhalterinė programa "Centas"

Gerb.,
Tai nėra avansas, kai yra išmokėta 12,31 (ir beveik visa suma).
Tiesiog yra išmokėta X iki 12,31 mėn., ir perskaičiavus avansą be SODROS 3 proc. gaunasi permoka (tačiau čia tik vidinis minusas). Ačiū už pagalbą, tikrai taip ir padarysiu, be to čia tik vienkartinis kliurkas.:)

Užsakiau papildomą vietą, tai dirbsiu kaip bitutė dabar

Pasiilsėjusi, pasiplaukiojusi - tik ir lieka dirbti

Manau, kad bus taip
Kaip tik savaitgalį galėsiu sutvarkyti lapkričio ir gruodžio dokumentus.

Siūlyčiau dirbti darbo dienomis

Su mielu noru. Tik darbo dienomis dirbu kitur.
Gavau išankstinę, bet ten vietoje "Prekės, paslauga" taškiukai. Kas čia per šifras?
Kadangi turime taškų. Ar galima tiesiog pervesti mažesnę sumą? Ar reikia iš pradžių informuoti, kad pervesime mažiau?

Andronas, pats turetu sumazinti moketina suma. Ir isankstine israsyti mazesniai sumeliai.

Sumažinkite mokamą sumą ir mokėjimo paskirtyje parašykite panaudojamų prizinių taškų sumą.

Sveiki. Jei įmonė buvo PVM mokėtoja, veliau tapo ne PVM mokėtoja ar galima nustatymuose nurodyti, kad gautinas PVM yra sąnaudos? Ar nepasikeis visame įmonės balanse?

Nepasikeis.
Nustatymai veikia tik perspektyviai, retrospektyviai - ne.

Girele , tu čia , o man reikia pagalbos:
Skaičiuoju atleidimą - nerodo sąskaitų korespondencijos prie pridetas ir prie sodros ir prie kitų atskaitymų.

[quote=Tatu]Girele , tu čia , o man reikia pagalbos:
Skaičiuoju atleidimą - nerodo sąskaitų korespondencijos prie
Čia atsakiau www.edlonta.lt/forumas/viewtopic.php?t=631&start=150

Gal galit kas detaliau aprašyti, kaip nustatymuose nustatyti sąskaitas

[quote=Dorota1]Gal galit kas detaliau aprašyti, kaip nustatymuose nustatyti

Bent jau aš nuėjau parametrai<nustatymai<buhalterija II<trys paskutiniai nuo galo< įvesti reikiamas sąskaitų korespondencijas

[quote=dianaaa]
o kokia ta reikiama, jai nuo ligos tai priskaičiuoja ne sodrai o VMI, o nuo darbo užmokesčio sodrai.Ar aš čia painiuoju kažka

Bet juk ten ir yra (Sodra), aš įsivedžiau skirtingas sąskaitas

[quote=dianaaa]Bet juk ten ir yra
neatnaujinus buvau programos

Sveiki,

Kaip teisingai pildyti avansinę apyskaita, cente, kada žiuriu per DK 2435 viskas sueina, o kada pasidarau atsiskaitymas su Atskaitingais, ten rodo kazkokias nesamones.

Kada perka grynais, aš pajamuodama uždedu kad apmokėta grynais ir parodau žmogų,

kada iš kasos įnešam į banką tada su išlaidų orderiu atiduodu, o kada į banką atplauia pinigai tada per įplaukos K 2435 IR D 271

Bandau įvesti banką. Ką reiškia, kai klientas atsiskaito centralizuotai?
"Dokumento Nr.", kas čia turėtu buti?
Ačiū

Ir dar dėl grafiko nieko nepavyksta. Žymi 8 val. O kaip galėčiau ranka įvedinėti, nes direktorius dirba ne kiekvieną dieną. Mėn. gale viską suvedu pagal SF.

Suskaičiavau atostoginius. Ir man gruodžio mėn. reikia išmokėti DU už gruodžio men. + atostoginiai, bet net nežinau ką spausti

Ilgiau nepasėdžiu prie programos ir visai nesusigaudau po to. Na rytoj jau bus papildoma vieta namie. Galėsiu žaisti kiekvieną dieną.
Nesutvarkytas visas 11 mėnuo.