Buhalterinė programa "Centas"

Tas sutvarkymas tai, kad dabar išmokėjimo metu automatiškai atsiranda skolos korektūra kontrahento kortelėje. Ir kortelėje skolos nėra. Nedatvarkyta tai, kad žiūrint per Ataskaitos-Atsiskaitymai- Atsiskaitymų suvestinė tas GPM IR kaba kaip skola kontrahentui
Pas mane panašus variantas su alimentais. Išskaičiuoju, sumoku, o toj pačioj ataskaitoj kaba.

Tai - lieka tik skolos korektūra kortelėje...

Su alimentais taip ir darau. Bet kaip daryt su autorinėm? Kortelėj atsiranda GPM ir sumoms korektūra, bet į atsiskaitymų atskaitą ji nenukeliauna.

Sveiki. Darau išmokėjimus pagal autorines sutartys. Vat mįsliju, gal kartais būtų galima gauti kokią informaciją deklaravimui (kaip DU), ar vis dėlto renkelėmis dėlioti?
Thanks

Čia pasiskaitykite
www.edlonta.lt/forumas/viewtopic.php?t=1066
www.edlonta.lt/forumas/viewtopic.php?t=508&po...

Ačiū, bandysiu.

Andron, tokia situacija, kad namie dirbu su Cento paprasta duomenų baze, kur duomenys rezervuojami paprastai, o viena įmonė rezervus daro su SQL. Ar yra galimybė įsikelti SQL rezervą, kad po to galėčiau dirbti ir su paprastais rezervais?

Taip. Yra. Reikia sukonfigūruoti lokalų SQL prisijungimą.
Kreipkitės į mūsų techninį konsultantą pc@edlonta.lt

Reikia išrašyti .
Bet neįsiveda korespondencija, t.y. D aš įrašau, bet kai noriu spausdinti vistiek išlenda 2411.
K1 daryti? Anksčiau taip nebuvo.

A tai kam nori rašyt - sumoka pirkėjas ar iš banko įnešama į kasą?

Sumoka pirkėjas už draudimo liudijimą. Tai D turėtu buti 4486

4 klasėj turi būti tavo įmonės skolos T.y. kam jūs skolingi (tiekėjams).
Kai registruoji pardavimą, tai pirkėjų skolos atsiduria 2411 sąskaiton. Vadinasi debete turi atsirasti 27** (kasos) sąskaita, o kredite 2411

Tiksliai visai susipajniojau, reikia K įrašyti 4486
Matyt vėlai negalima prie programos sedėti.

Tess, eik miegot. Jau tikrai nusikalus.
K reik rašyt 2411. Tau programa gerai duoda kai pasirenki pirkėją

Ką daryti, kai programa klausia Ar dengti sąskaitas automatiškai?

Na matai, negaliu aš rašyti 2411, nes šiuos pinigus bendrovė jau yra skolinga draudimo bendrovei.
Po to kai mes jiems sumokame, viskas gražiai susidengia.

Matyt nepasirinkai sąskaitos (poliso) už kurią apmoka pirkėjas (prie sumos paspausti mėlyną S raidę ir ten rasi tam pirkėjui išrašytus pardavimo dokumentus).
Kai programa klausia Ar dengti sąskaitas automatiškai yra du variantai:
1. Spaudi Taip, tada šitą mokėjimą sudengs automatiškai su seniausiu to kliento dokumentu (jei yra keli)
2. Jei paspausi Ne, tai reiks pačiai sudengti per Peržiūra-Sąskaitų apmokėjimas.

Palauk, kažko nesuprantu. Tai skolingi jūs, ar kita įmonė skolinga jums. Nes jei moka tavo įmonė, tai čia ne į temą

Visą sistema man išaiškino tarpininkavimo temoje. Gaunasi taip:
Išrašau polisą - D 272/271, K 4486
DB išrašo MP, mes apmokame - D 4486, K 271.
Mes išrašome SF komisiniams D 2436, K 503.

SF už parduotus draudimus neišrašome.

Ar galima programoje pasižiūrėti kaip vaikšto tik vieną sąskaita, na šiuo atveju manę domina 4486. Ar tikraip taip gra=u kaip sakiau