Buhalterinė programa "Centas"

Jei prašo sąskaitą faktūrą, tai ir išrašykite sąskaitą faktūrą, tik kur apmokėjimas, nurodykite ir įrašykite kasos kvito Nr. - viskas kuo puikiausiai suvaikšto kas liečia korespondencijos.

Viską leidžia. Pirmiausiai įveskite naują periodą per Parametrai / Periodai.



Parduokite paslaugas per P+. Pirmiausiai įveskite paslaugas į prekių žinyną.

[quote=Sytyj]

Jei prašo sąskaitą faktūrą, tai ir išrašykite sąskaitą faktūrą, tik kur apmokėjimas, nurodykite

Tame ir reikalas, kad "suvaikščiojus korespondencijoms" pagal išrašytą sąskaitą jos dubliuos kasos aparato Z ataskaitų duomenis. PVZ: pardavimus. Tame tarpe klientas prašo išrašyti sąskaitą pagal čekį (beje, ne tą pačią dieną, o mėnesio gale, nors tai esmės nekeičia) 50 Lt ( 42,37 + 7,63 PVM)sumai. Jei formuosiu faktūrą ir suvaikščios korespondencijos, apskaitoje gausis ne 1180 Lt pardavimai, o 1230 Lt Tai bus neteisinga apyvarta. Tokiu atveju tektų daryti apyvartų minusavimus
Kokia yra praktika į programą suvedant mažmeninės prekybos apyvartą iš ir kiekvieno pardavimo nefiksuoja, be to netinka ir realizacija gyventojams, nes pinigai iš karto nesumokami, reikia apskaityti skolą.
Kaip apgauti programą - sugalvojau , bet gal yra variantų, kad nereiktų apgaudinėti

Nežinau ar gerai galvoju. Jei intrastato nežadu pildyti, tai ir duomenis pajamuojant turbūt nebūtina visus pildyti, pvz. nomenklatūros kodo, kilmės, ir kt sąlygų. Reikėtų pavadinimo, kėbulo nr.dėl identifikavimo, ar pirktas taikant maržą. Ir dar. Jei vistik užpildau tuos duomenis, ar jų pilnai pakanka intrastatui. ačiū

Pardavime gyventojams galima nurodyti kvito numerį. Paskui pagal tą kvito numerį galima atrinkti pardavimus (Peržiūra / Parduota gyventojams) ir suformuoti sąskaitą faktūrą. Šiuo atvėju pajamų apyvarta nedidėja.



Registruojant pardavimą gyventojams per Pardavimai gyventojams, kai iškart atsiskaitoma grynais, pinigai patenka į kasos aparato sąskaitą. Paskui išrašomas inkasuojamai sumai ir pinigai perkeliami į kasos sąskaitą.
Kai atsiskaitoma per kortelę, pinigai patenka į tarpinę sąskaitą (Pinigai kelyje). Paskui registruojamos įplaukos į sąskaitą.
Jeigu atsiskaitoma vėliau, reikia viršuje pasirinkti pirkėją. Paskui registruojamas apmokėjimas per arba įplaukas į sąskaitą

Jeigu Jums reikia ataskaitos Intrastatui, reikia pildyti viską. Jeigu nereikia - galite nepildyti.

Kodėl man pajamuojant paslaugas per Pirkimai/Pardavimai /Gavimai ,kai jau noriu išsaugoti informaciją meta teiginį "tokia sąskaita neegzistuoja"?Kai dirbau su demo versija to nebuvo.

Reikia nurodyti debetuojamą ar kredituojamą sąsk.

kurioje vietoje? Kontrahentų kortelėje tai yra.Kortelėje taip pat nurodžiau kur eina paslauga.Nsprnt.

Tikrai būtų malonu,jei kas nors atsilieptų:Kodėl neleidžia įtraukti duomenų gavimo operacijoje, jei kontrahentų žinyne kortelėse nurodytos tiekėjų sąskaitos,o paslaugos kortelėje nurodytos koresponduojančios sąskaitos į pajamas ir išlaidas?

ANDRON,SYTYJ,ar jūs išėjote atostogų,ar jau pradėjot Jonines švęst? Labai reikia prašau susidomėkit mano klausimu.

Beje, kai rodo užrašą, kad tokia sąskaita neegzistuoja, būna suaktyvintas tas langelis, ku negera sąskaita. Pažiūrėk atydžiai. O šiaip - patikrink pjamuojamų paslaugų eilutėje - toliu už kiekių, kainų ir sumų - kur nurodytas DEBETAS turi būti įrašyta teisiga sąskaita (pasitikrink, ar nėra subsąskaitų), taip pat lango apačioje - kur nurodyta - skolos, atsiskaitymas, PVM - ar yra įrašytos teisingos sąskaitos

dėkui radau klaidą

Kur reikia fiksuoti, kai pagrindinė darbuovietė tampa nepagrindine?

Darbuotojo kortelėje yra skyrelis "Papildoma". Ten yra DU pasikeitimų įvedimas.

Gerbiamieji ponai (ponios ir panelės juolab ), o kaip cente teisingai elgtis tokiu atveju:

1. Turim tuntą personalijų, dirbančių pagal autorines sutartis. Reik daryt išmokėjimus fizinaims asmenims, tačiau argi vienintelis būdas tas personalijas įsivesti į kontrahentų sąrašus: vietoj įmonės pavadinimo - vardas, pavardė, vietoj įmonės kodo - asmens kodas ir t.t. ? Kažką girdėjau ketvirtadaliu ausies, kad galima įsivesti kaip dirbančiuosius ir tada kažkaip per kažkur ten išsimoka tie autoriniai honorarai.
2. Mokam už patalpų nuomą privačiam asmeniui. Ar nėr "Cente" kokio gudraus būdo priversti jį man kiekvieną mėnesį priminti, kad dar ir už patalpas apsimokėti reik ? ;) Ir išvis kodėl nėr numatyta, kad kontrahentai gali būti ne tik juridiniai asmenys ? (o gal numatyta, gal čia tik aš žioplys nieko nežinau ?)

Dėkavoju dideliausiai.

labutis,
Norėčiau paklausti kaip pajamuojant prekes nurodyti faktūrinę ir statistinę vertę , kad ji matytusi intrastato atskaitoje?

Jeigu jie yra Jūsų darbuotojai, įveskite į darbuotojų žinyną, priešingu atvėju į kontrahentų žinyną.



Dabar prie mokėjimų yra papildoma funkcija "Periodinių mokėjimų sąrašas". Arba pasidarykite per priminimus. Konkrečiau šiais klausimais klauskite adresu help@edlonta.lt

Pajamavimo metu nurodoma tik faktūrinė vertė. Intrastato ataskaitoje statistinė vertė nespausdinama.

Dar norėčiau paklausti apie nuomą.
Mokam už patalpų nuomą privačiam asmeniui. Per gavimus priskaitau 1200Lt. Kur išskaičiuoti 15 procentų pajamų mokesčio, juk asmeniui jau reiks mokėti 1043Lt.
Bandžiau per bendrajį žurnalą, bet tada nemažėją kontrahento skola.