Buhalterinė programa "Centas"

Programos nustatymuose įjunkite "Išskaičiuotas mokestis gavime"

Sveikučiai,
norėčiau pakausti kur surasti programoje "avansinę apyskaitą"
bandžiau ieškoti, bet nepavyko

Aš irgi norėčiau sužinoti

Ataskaitos / Atsisk. su mat. atsakingais.
Ten galima atsispausdinti avansinę apyskaitą.

Ataskaitos >> Atsiskaitymai su mat. atsak. >> Peržiūra/Spausdinimas

Sveiki,
gal kas galit pagelbėti: esam santechninių paslaugų įmonė, sunaudotas objektui medžiagas nurašydavau, formuodama medžiagų nurašymo aktą, tačiau šis būdas nėra patogus, nes sandėlyje susikaupia dideli prekių likučiai, kol darbai vykdomi. Gal yra galimybė "Cente" rezervuoti prekes, formuojant kokius nors tarpinius prekių nurašymo dokumentus objektui, kuriuos būtų galima koreguoti, kol nesuformuotas nurašymo aktas?
Ačiū

Nežinau kaip Cente, bet paprastai aš susikuriu kiekvienam objektui atskirą sandėlį - tada prekės nesimaišo tarpusavyje ir sumažėja klaidos, kad bus nurašytos ne to projekto žaliavos, tikimybė.

Kita vertus, kiekvienam sandėliui jei dar po sąskaitą sąskaitų plane išskiriam, tada dviguba kontrolė gaunasi.

Sveiki, nesuprantu ką blogai padariau programoje Centas. Įmonė pirko iš mūsų prekes, mokėjo grynais. visos operacijos suvestos. Išrašyta PVM sąskaita, apmokėta pagal pinigų priėmimo kvitą. pinigai užpajamuoti kasoje pagal pajamų ordery. Visos operacijos atsispindėjusios operacijų žurnale. O kaip pažiūriu neapmokėtas sąskaitas kabo skola. dabar tik pamačiau, nesuprantu ką blogai padariau.
kodėl kartais kaip įvesdinėju apmokėjimus mūsų įmonei per banką ar kasą, tai atsivertus kontragentą nesimato skolos. Nepatenka sąskaitos.
Tikiuosiu suprantamai paaiškinau ko noriu, nes čia kažkokios nesąmonės vyksta. Gal kam ir panašiai buvo?

Ačiū, Žydriau, už nuomonę.
Esu dirbusi su "Pragma", toje programoje galima rezervuoti prekes, palikti dokumentų ruošinius, norėjau pasiteirauti gal ir "Cente" tai įmanoma.

Panašiai ir aš vargstu su išlindusia skola pačiai įmonei ir įmonės savininkui. O svarbiausia, kad neina suprasti kada ji atsirado.

Tai va kad neina suprast kaip tos skolos atsiranda. Gal kas gali paaiškinti ką toliau daryti, nes čia tikra nesąmonė aš negaliu taip dirbt. Jeigu neskolinga įmonė, yra tai patvirtinantys dokumentai ir viskas atsispindi apskaitoje tai kokia dar po velnių skola.( atsiprašau už tokį isireiškimą).

Man taip pat yra buvę, kad atsiskaitė klientas per kasą ,o skola jo kabo, nors kasos knygoje matau atsiskaitymą , tai man užteko ištrinti tą kasos įrašą ir įvesti iš naujo.tada skolos nebeliko.

Aš jau pradėjau niršti, kokia nesąmonė tai ką man dabar tikrinti visus kreditorius, debitorius ir rankiniu būdu vesti apskaitą, nes ponas "Centas" nemoka skaičiuoti.
Ačiū Ileta trinsiu ir aš, bet mano įrašas praeitų metų, aš net nežiūrėjau, nes tas klientas retai perka pas mus.

Aš CENTĄ pirkau šiemet , na jis patiko man. Kol kas lygiagrečiai vedu ir exselyje, tai lengvai radau klaidą, šiuos metus manau taip dirbsiu, tai yra dvigubai taip ir pasitikridama, ir geriau pažinsiu ''centuką''. Matai aš galiu sau tai leisti kol kas.

Bernataviciene, neniršk. Padaryk štai ką: pirmiausia pereik per kiekvieną klientą bei tiekėją pagal sąrašą, ten kur įmonės aprašymas (kortelė) - pradiniame likutyje surašyk nulius, jei buvo nulis tai DATAI , kol neturėjai "Cento" ir visi likučiai tada atsistatys. Pas tave likučiai išsimuša todėl, kad jei kokia nors įmonė yra tavo klientas ir jos kortelėje uždėjai varnelę, kad jis pirkėjas, bet nors vieną kartelį iš jų pirkote ką nors, o varnelės kad jis yra ir tiekėjas nėra. Todėl likutis ir nusimuša. Tai"Cento" silpna vieta. Reikia nepamiršti uždėti varnelės jei pirkėjas tampa ir tiekėju, ar atvirkščiai.

Tokios galimybės nėra. Gausis, kad egzistuoja kažkoks tarpinis nurašymo dokumentas, bet prekės sandėlyje dar bus. Galima kaupti medžiagas sandėlyje, paskui vienu mostu visas jas nurašyti. Programoje yra galimybė įtraukti į dokumentą visus atrinktus likučius.

Tikriausia, apmokėjimo registravimo metu nenurodėte, kokios sąskaitos dengiamos bei atsisakėte automatinio dokumentų dengimo. Dabar galite padengti sąskaitą per Peržiūra / Sąskaitų apmokėjimas.


Nelabai supratau, kaip Jūs atsiveriate kontrahentą, ir kur Jums nesimato skolos?

Nėra tokios galimybės.

Tikriausiai, Jūsų įmonė ir savininkas įvesti kaip atskiri kontrahentai. Registruojant mokėjimo dokumentus ir nurodant savo įmonę arba savininką, programa fiksuoja įsiskolinimus kaip ir įprastiems kontrahentams. Kad šios skolos nesimaišytų ataskaitose, kontrahento kortelėje nustatykite, kad netrauktų į atsiskaitymų ataskaitas.

Išsiųskite duomenų bazės rezervą adresu help@edlonta.lt ir kuo išsamiau aprašykite problemą, su konkrečiais pavyzdžiais. Tada pažiūrėsime, iš kur tos skolos atsiranda.