Buhalterinė programa "Centas"

kortelėje kortellėje pačioje tai kaip suprantu viskas tvarkoje, nes mes jiems tos ka jie mums skoloje nesumokėjome, tai tada lieka man per OŽ užregistruoti?

Taip.

Turėsiu ir aš darbą per šventę ir "V" prie atostogų - kaip tai parodyti programoje? Kad ir apmokėtų gerai
tax.lt/posts10289-520.html
"Jeigu gegužės 1ą jam priklausė dirbti pagal grafiką, tada apmokat už valandas dvigubai ir viskas. Jeigu nepriklausė, tada galima:
1) apmokėti dvigubai;
2) apmokėti viengubu tarifu ir vieną laisvą dieną, už ją apmokant vidutinį DU;
3) apmokėti viengubu tarifu ir vieną dieną pridėti prie kasmetyinių atostogų.
Žmogus pats gali rinktis iš tų trijų variantų. "

Kaip žmogus nuspręs, taip ir suvesite į programą...
Tabelyje tą dieną nurodysite, kaip tas žmogus dirbo, nurodysite procentus - kiek jam papildomai mokėti ir kt.

turiu problemėlę tik nežinau ar savo smegenyse ar "cente" atsisiunčiau bandomąja versija viskas lyg ir ok . tik norint įtraukt išrašytą KIO meta lentelę teigiamos valiutos įtakos sąskaita neegzistuoja . patikrinkite nustatymus. Likučius suvedžiau tik Lt, nes kitokių ir nebūna , nustatymus bandžiau pažiūrėti per parametrai-nustatymai , nieko neradau ... gal kas turi patarimą ? ką keist galvą ar programą ?

Tikriausiai - galvą
Parametrai - nustatymai - buhalterija reikia suvesti jūsų naudojamas buhalterines sąskaitas iš sąskaitų plano į tuščius laukelius. (tik pirmiau - įsikelkite ir susitvarkykite sąskaitų planą).
Kai ne visos sąskaitos nustatytos, programa neleidžia atlikti kai kurių veiksmų.

sakykit, kaip man nustatyti kad kai DU noriu į traukti į buhalterija, sąskaitų korespondencijos pačios susigeneruotu(per nustatymus, buhalterija nustačiau)

ir dar kažkodėl 9 sodros ir GPM man traukia į viena bendra katilą

Paskaičiavus DU, reikia spausti mygtuką "Buhalterija" ir įtraukti.
9 ir GPM -- į kurią sąskaitą "bendras katilas"? - priskaitymo 4 kl.? Tai nustatymuos ereikia nurodyti skirtingas sąskaitas.
Šiaip tai - dar sąskaitas galima nurodyti ir darbuotoų kortelėse, čia tam atvejui , jei reikia traukti į skirtingas sąnaudas.

Ačiū girelei su saskaitom susitvarkiau , bet dabar iškilo dar viena problemėlė : Negaliu suvesti pradinį prekių likutį einu -prekių gavimas -pažymiu pradinį likutį , bet neleidžia įrašyti kainos ir negaliu išsaugoti ... bandžiau skaityt vadovą , bet ten nieko neradau jokio paaiškinimo . gal čia sulauksiu ?

reiktų susivesti į žinyną prekių korteles, tada gavimuose - rinktis iš žinyno.

Tai gi viskas nuspresta , tik nezinau kaip parodyti programoje? Dirbtas 8 val per išeigines - 8 val ir tiek ar kaip rašote reikia suvesti, kad darbas poilsio dienomis? Prie atostogų - tai tik įrašyti ilgesnį laikotarpį? Bet jei dirbtas apmokame 2-bai + prie atostogų vidurkis ir + poilsio diena - tai labai jau riebiai išeina
O kaip bus jei paima išeigines? Dirbtas poilsio dienas po 8 val - o paimtos išeigines dienas "V" ir tiek? Ar dar reikia kažką? Kažko aš čia nesuprantu - jei apmokame 2-bai - kaip ir priklauso - tai kam tos papildomos poilsio dienos? Bukite geri paaiškinkite

rašote - kad nuspręsta, o klausiate - ką daryti
Taigi:
1. Arba apmokate dvigubai.
2.Arba suteikiate papildomą dieną.
.........................................................
kurį variantą pasirinksite - tą ir suvesite į programą.

Nemoku, muset, paaiškinti
1. Nuspręsta: paimti papild. poilsio dieną prie atostogų
tai programoje turiu rodyti
- dirbtą poilsio diena - tik 8 val.
- ir prailginti atostogų laikotarpį ?

2. Jei nuspręsta paimti "V" -
tai programoje turiu rodyti:
- - dirbtą poilsio diena - tik 8 val.
- ir pažymėti "V" kokią dieną pasirinko? - ar paskaičiuoja vidurkį per tą "V", ar reikia dar ką įvesti?

Ar kažkaip kitaip?

Ačiū už kantrybę , bet tikrai nesuprantu, nei DK 194 str., nei kaip suvesti, kad būtų viskas gerai

Sveiki. Skaičiuoju darbuotojui kompensaciją už nepanaudotas atostogas. Kur Darbas/Darbo užmokestis/Priskaitymai gaunu vieną sumą, perienu prie DU skaičiavimų - gaunu tos pačios kompensacijos kitą sumą. Kame čia reikalas?
Thanks

didelis skirtumas?

Kaip čia atmatavus? Jeigu kompensacijos suma - 118 Lt., tai DU skaičiavimuose 185 Lt.

Kaip priversti "Centą" automatiškai fiksuoti sąnaudas įvedant paslaugų tiekėjų sąskaitas.

Čia kaip? kad pagal tiekėją iš karto paslaugą "išmestų"?
abejoju... ar ne per gerai norite
Išrašomoms sąskaitoms - taip yra automatinis generavimas... bet gaunamoms?

Paklausiu paprasčiau. Ką daryti, kad omnitel sąskaitos suma atsidurtų 6 klasėje?

[quote:f63ef014f7]Paklausiu paprasčiau. Ką daryti, kad omnitel sąskaitos suma atsidurtų 6 klasėje?
[/quote]

Įvedant sąskaitą susikurkite paslaugą. Pvz. "ryšio paslaugos" . Kortelėje pažymėkite, kad tai paslauga ir nurodykite buh. sąskaitą, kurioje suma turi atsidurti.