Buhalterinė programa "Centas"

Gavimas, +, Pasirinkti iš paslaugų. Vėl +, atsiranda kortelė naujos prekės įvedimas. Užpildot, uždedat varną, kad tai paslauga ir nurodot savikainos sąskaitą (tą, kurioj turi atsidurti). Kur PVM - pasirenkate 0 proc. Spaudžiate Gerai. Tada pažymite tą paslaugą (pele) ir spaudžiate Įrašyti. O čiau rašote ir kiekį (1) ir sumą (pvz 40). Usio

aaaaaaaaa kaina be pVM ir pVM tai ten 0 man gaunasi kortelei tai taip ir turi buti? jų visai neliečiau.


O dar klausymas, vedant suminę prekei tai ten rašome 1 ir automatiškai 1,19

Kortelėj kur kaina nieko nereik rašyti.


Nesupratau Kur ką rašom 1,19.

atidarant Žyninai/prekė/+ nauja, ir ten toi kortelėje yra "Kaina be PVM", "Kaina su PVM", Savikaina" ar čia reikia ka nors žimieti kai vedam suminę apskaita?

Kortelėj nieko nežymėkit.

Niekada nežimėti, jokioms prekėms? o kai tada po to nurašyti jas iš sandelio ar tai neduoda jokios reikšmės?

Čia jau neturiu omeny to auto, jau taip toliau kai bus vedama kitoms prekėms(visokios bendros ir admin išlaidos ir taip inventoriui)

Turbut aš jau susipainiuojau

Tai jei jūs norėsit nurašinėt naudojantis programoje esančiu nurašymo aktu, tai į programą reikia ko gero reiks vesti ne pagal suminę. O prekės/paslaugos kortelėje suma su PVM ir suma be PVM atsiras pati tada kai tą prekę ar paslaugą įtrauksit į apskaitą. Ten atsiras paskutinio pirkimo kaina be PVM ir su PVM.

Ačiu už kantrybę ir paaiškinimus

Sveiki.

Reikia pagalbos. Darbuotojai anksčiau atostogavo 42 k.d. o dabar turi atostogauti 36 k.d. Kaip programoje pakeisti atostogų trukmę kad neperskaičiuotų ankstesnių laikotarpių. Jei per darbuotojo kortelę pakeičiu dienas, tai programa ankstesnius laikotarpius kai atostogų buvo 42 d.perskaičiavo po 36 ir dabar leidžiant atostogų rodo kad darbuotojai jau nebeturi neišnaudotų atostogų, nors šiais metais dar neatostogavo. Kaip čia susitvarkyti?

sveiki,
eisiu dirbti į naują darbą, o ten Cento buh.programa. Gal kas turite darbo progama aprašymą. Didelis ačiū

Iš čia parsisiūskite
www.edlonta.lt/php/index.php?mid=23

Labai ačiū, Elyte

Ką reiškia - "Type mismatch in expression".
Langas iššoka, kai bandau pajamuoti prekę.

Mąsčiau aš dėl draudimo įvedimo.
Pagalvojau, kad vistik būtų patogiau dėti prie pirkėjų skolų, o ne kitų mokėjimo sumu.
Kadangi D visur yra 44861, kaip man pakeisti į pvz. 24111
Juk nereikės visko trinti ir įvedinėti iš naujo.
Reikės keisti visur , išrašytuose sąskaitose, banko pavedimuose ir gavimuose.
O draudimo bendrovės mokėjimo pranešimus taip pat įvedinėsiu, tik netrauksiu į registrus. Gerai, kad tik 1 sąskaita per mėn.

O kaip įvesti banką, kai yra pavedimas EUR???

Tu darai pavedimą ar gauni EUR?

Tu čia kažką maklini Jei parduodi draudimą, tai turėtų būti arba pirkėjų skolos (2 kl), arba kitos gautinos sumos (2 kl). Jei perki - skola tirkėjams arna kitos mokėtinos sumos (abu 4 kl)
[quote=Tess] Kadangi D visur yra 44861, kaip man pakeisti į pvz. 24111
Juk nereikės visko trinti ir įvedinėti iš naujo.
Reikės keisti visur
O čia jau tikrai taip. Viską reiks trinti ir suvesti iš naujo. Arba dar galima taisyti pačiam OŽ (bet nepatartina)

Su tais pranešimais žiūrėk, kad nesidubliuotų su polisu. Nes jei įvesi visą poliso sumą, tai mokėjimo pranešimų jau į apskaitą nereik traukti.

Darėm pavedimą.

Tada Mokėjimai-Pavedimas-Paskirtis "valiutinis mokėjimas". Prieš tai pasirenki valiutinę banko sąskaitą.