Buhalterinė programa "Centas"

Sveiki. Pirkom prekes iš užsienio. Kaip teisingai užpajamuoti valiutinį Invoicą? Nors nustačiau ir valiutas, ir valiutų kursus - vis perniek.
Thanks

Kas konkrečiai "perniek"?

Niekur nematau eilutės, kur galėčiau nurodyti kainą valiuta ir kad man perskaičiuotų į Lt pagal nurodytą kursą.

Negali būti. Gavimas-dok.tipas Invoice - automatiškai atsiranda ir valiutos langelis, o perskaičiavimas į Lt lango apačioje "Suma". Į sandėlį įtrauks automatiškai Litais.

Thanks, tuomet atidžiau žiūrėsiu.

sakykit o skaičiuojant nusidevėjima< Tai pirmą reikai kortelė užvesti, o tada nusidevėjima kas mėn ten spaud skaičiuoti ir į taukti į buhalteriją? ar reikia pačiam per operacijų žurnala?

Taip, kaip ir parašyta Vartotojo vadove:
1. Užsivedate kortelę ir užsipajamuojate IT.
2. Einate į nusidėvėjimo langą - skaičiuojate nusidėvėjimą, spausdinate žiniaraštį (jei reikia), įtraukiate į buhalteriją.

Nematau "Paskirtis". Ir mes neturime valiutinės sąskaitos.
Yra tik 1 sąskaita banke.

Jei darote valiutinį pavedinimą, vadinasi - TURITE valiutinę sąskaitą. Ją reikia įvesti Rekvizituose, nurodant valiutą. Tada - darant valiutinį pavedimą - pasirenki valiutinę sąskaitą, dešiniame lango šone yra "paskirtis" (ten kur paprastai būna "už prekes")...

Net gi taip.
Nepyk, Girele. Jau tikiu, kad turime ją.
Aš galvojau, kad atidaroma nauja sąskaita.
O čia ta pati. Na ainu įvesiu. Ačiū.

O tai valiutinei sąskaitai reikės atskiros sąskaitos sąskaitų plane, a nia?
Jeigu aš ją dabar padarysiu, tai iš 271 viskas nusikels. Ne bent turėti 2711 (LT) ir 2712 (EUR).
Ar gerai galvoju?

Na viskas gavosi, ačiū.
Dabar kur "Valiuta". Turiu įvesti EUR kursą tai dienai ir buh. kursą, taip?
O EUR kursą žiūriu Lietuvos banke?

O kaip padaryti, kai vadovas inešė savo pinigus į banką, kad galėtu padaryti pavedimą EUR. Išraše nurodyta, kad inešė 7517,29, EUR kursas 3,461.
Šita suma ir EUR sąskaitoje, ir LT.
Tai kaip ir kur ją įvesti.

Geraisiai - suvesti Darbas - buhalterija - fiksuotas valiutas - EUR -- 3,4528


Šiaip tai - įnešė litais? tai darai per gauti mokėjimo dokumentai - sąskaitos papildymas LT, tada -- mokėjimo pavedimas - paskirtis Valiutos pirkimas (nurodyti iš litinės sąskaitos į valiutinę), užpildyti langelius (buhalterinis kuras ir pirkimo kursas).
Po to - darai iš valiutinės sąskaitos pavedimą Valiuta.

tokia situacija> sutartyje turim toki susitarima kad už auto nuoma mokamas mums avansas PVZ 3000, kas kart išrašant PVm sąskaita faktūra mes išminusuojame PVZ 166 lt, (avanso)kaip tai atvaizduoti apskaitoje, kad matytusi kokia iš tikruju pirkėjų skola yra.


gal aiškiai parašiau

Gaunant avansą grynais ar per banką atsiranda pirkėjo permoką, o Jums rašant sąskaitą tą permoka mažėja - taigi skolos turėtu atrodyti tvarkingai. Ar Jus rašote faktūrą už nuomą mėnesiui ir + avanso dalis?

Labas vakarelis, imones darbuotoja yra nestumo ir gimdymo atostogose, nuo 2009 m. 04 men., nuo rytojaus ja norime atleisti, bet kodel jai neskaiciuoja atostoginiu kompensacijos, rodo, kad neisnaudota atostogu 22 kd ? Ir dar vienas klausimelis ymones darbuotoja atsaukeme is atostogu kelias dienas pvz. nuo 2009-06-30 iki 2009-07-02 ir 2009-07-06 iki 2009-07-14, taciu asmens korteleje sitas datas rodo kaip atostogautas ?

O ką rodo, kai neskaičiuoja kompensacijos? kad nėra DU? Tada ranka įrašykite skaičius oagal tuos mėnesius, kaip reikalauja VDU skaičiavimo tvarka.

O kaip jūs programoje padarėte atšaukimą? Jei nepakeitėte atostogų datų ir neperformavote tabelių - programa pati nesužinos, kad darbuotojas atšauktas...

Taip, rodo, kad nera DU. O del atostogu atsaukimo tabeli rodo viska gerai ir suskaiciuoja gerai, tik asmens saskaitoje rodo atsaukimo dienas kaip atostogu dienas ?

Siųskite rezervą Edlontai su išsamiu problemos aprašymu. Gal atras priežastį...

Taigis ir nebus to atlyginimo. Skaičiuojant atleidimą liepą turi būti imamas 06,05,04 mėn. DU. O nuo 2009.04, kaip rašo kolegė, darbuotoja yra nėstumo ir gimdymo atostogose. Ji gi tuos 3 mėn neturėjo DU. Vadinasi į kompensacijos už nepanaudotas atostogas lange, kaip ir sakė Girelė, jūs turite ranka pasirinkti 3 paskutinius dirbtus periodus.