Buhalterinė programa "Centas"

Programoje - per Nurašymą.
Buhalteriškai - į neleidžiamus atskaitymus.
Tik jūs kažkaip įdomiai grąžindavote, kad į minusą likučiai nuėjo...

Sveiki.
Vis dėlto man lieka neaišku su tais atsiskaitymais.
Pirkom automobilį iš Fizinio asmens, atskaitingas asmuo jam perdavė pinigus.
Auto pirkimą vedžiau per Gavimus. Pinigus Pardavėjui atidavė atskaitingas asmuo.
Kaip čia man viską suvesti į programą, kad būtų pardavėjo parašas ant Pinigų išmokėjimo doko (ne KIO, nes iš kasos nemokėjom).

O tai pardavėjui jūsų darbuotojas pinigus atidavė be jokio popierio ?? Visvien kažkas panašaus turi būti, kad pinigai sumokėti, pretenzijų neturi ir t.t. Bent raštelis kažkoks arba ranka rašyta eilutė ant sutarties dėl auto pirkimo.
Tokios operacijos daromos sekančia tvarka:
1. Gavimą jau įvedėte. Jei pinigai sumokėti iš karto, tai dedate varną, kad atsiskaitė MA.
2. Jei sumokėjo vėliau - Kasa-Gauti mokėjimo dokumentai
3. Žinoma, prieš turi būti KIO materialiai atsakingam.

Taip, kas liečia pinigų išmokėjimo, jokių pretenzijų nėra. Tas žmogelis šalia dirba, bet kada galiu pas jį užeiti parašo. Bėda tame, kad nežinau, kokį doką jam duoti. KIO išrašyti negaliu, nes babkės iš kasos mokamos nebuvo.
Prieš 2 sav. pinigai pagal KIO buvo išduoti atskaitingam asmeniui. Jis tas babkes su savim tampė, kol neatsiskaitė už auto. Tai vat...
Šiandien už auto atsiskaitė ir kas toliau? Kokį doką duoti Pardavėjui ir kas turi likti pas mus, škia, uma ne priložu (žinau, kad t.b Pinigų išmokjėjimo kvitas, ali kaip tokį išprašyti iš Cento?)

Pasiskaitymui: mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000007...
O patį Pinigų išmokėjimo kvitą - nusipirkite ar atsispausdinkite...

Gal čia mene kiaulės gripas pradeda veikti, ar jau pradedu nieko nesuprast.
Taigi Cente yra Pinigų išmokėjimo kvitai, tik nėra nurodytas atskaitingas asmuo.
Aš apie tai ir klausiau.
O tai išeina: pirkimus vedu per Gavimus, uždedu varnelę, kad atsiskaitė atskaitingas asmuo, ta suma nusirašo iš AA, o patį blanką dabar turiu bėgti kažkur ieškoti.
Po paraliais...
Lyg ir normalią operaciją aprašau, nieko čia mandro nėra

Ups - tai pas mane kiaulių gripas
Tikrai yra PIK - tik aš niekada nesinaudojau ta operacija...
Tai - tą kvitą ir spausdinkite.
O suveskite taip, kaip parašė Finval.
.....
O dėl patobulinimo - įmeskite žinutę Edlontai (nes jie tvarko tada, kai kam nors prisireikia)

Fuf, pagaliau išsiaiškinau
Ačiū.

Sveiki, noriu asmeniškai įsigyti "Cento" programą, nes kol maniškiai prisiruoš ją nupirkti, praeis keli mėnesiai. O kadangi aš su ta programa ne vieni metai dirbau kitoje darbovietėje, tai exceliu ar ranka pildyti dokus man kažkaip "sudėtingai" gaunasis. O klausimas tame, kaip įmonėje dokumentaliai sutvarkyti, kad buhalteris su savo programa dirbs? Gal kokį įsakymą parašyti ar kaip?...

Galima daryti - panaudos sutartį, tai paprasčiausia.

Rimtai gi. Apie tai ir nepagalvojau...

Sveiki, planuoju isigyti buhalteirne programa Centas vedu buhalterija dvieju mazyciu parduotuviu maisto prekes ar ji man tiktu ar gal kita kokia galit pasiulyt

Taip, tiktų.
Galima - ir kitą kokią nors...
Svarbu - pabandykite demo, pasižiūrėsite ar patinka.

Sveiki.
Pajamuojant kurą rašau tik kiekį ir bendrą sumą, kainą programą skaičiuoja automatiškai. Ali tame reikalas, kad po to spausdinant nurašymo aktą atsiranda daug skaičių po kablelio ir Nurašymo aktas gaunas kažkos pritepliotas (ta prasme vienas skaičius rašosi ant kito).
Kaip tai pataisyti?

Kai nurašinėji kurą per kelionės lapus normalūs skaičiai, nepriteplioti, bet kai nurašai per nurašymo aktą tada taip. Aš nurašinėju benzą pjūklams tai aktai labai negrąžūs

Ne nuo to pradedate - pajamuojant kurą Gavimuose nepalikite įsigijimo kainos daug ženklų po kablelio. Padarykite ne daugiau keturių. Tada - ir nurašymuose bus viskas gražu.

Sveiki, vėl turiu klausimėlį Cento vartotojams
Situacija tokia:
Gavome vykdomąjį rašta iš antstolių, kad vienam darbuotojui reikia išskaičiuoti dalį DU ir pervesti jiems. Tai norėjau pasitikslinti, kokia turėtų būti darbų eiga, kad programoje viskas sėkmingai sukeliautų.
1. Pirmiausia sukūriau "Periodinai atskaitymai" tam darbuotojui, tik nežinau tiksliai dėl
korespondencijos, kokia ji turėtų būti. K 4461 Mokėtinas DU, o D tuomet kas?
2. Darant pavedimą anstoliams tos paskaičiuotos sumos, kaip turėų būti registruojamas tas pavedimas? Gavėjas kaip suprantu, tai ta anstolė, kuri atsiuntė vykdomąjį raštą, o tuomet Pavedimo paskirtis kokia galėtų būti ? ir korespondencija
D 4461 ?
K 272

Būčiau dėkinga už atsakymą

Periodiniuose atskaitymuose neteisingai nurodėte korespondavimą. Turėtų būti D4461 K 448X (aš pasidariusi sąskaitą išskaitos iš DU).
O darant pavedimą nurodau paskirtį "Kiti mokesčiai" (nes kitu atveju klausia ar dengti pirkimo dokumentus automatiškai) ir kaip kontrahentą pasirenku antstolę. Ir korespondencijos D448X K272

dėkui labai
susipainiojau truputį

Kadangi taip operatyviai padėjote, tai dar turiu klausimėlį
Darbas-> Buhalterija->Operacijų šablonai

Sukūriau šabloną "darbo užmokesčio skaičiavimas". Po kurio laiko pakoregavau, kai kurių sąskaitų korespondencijas.
Kai paskaičiuoju darbo užmokestį, paspaudus "Buhalteriją", sąskaitų korespondencijas vis tiek rodo nepakoreguotas, tas kurios buvo anksčiau
Nueinu pasitikrint tos aprašytos operacijos prie šablonų, tai ten viskas OK, kaip pakoregavau, taip ir yra... Tai kažin kodėl nepasikeičia jos paskaičiavus DU ...