Buhalterinė programa "Centas"

Kaip Cente įvesti tokią operaciją kaip Auto nuomą? Aš įsivedžiau per OŽ, bet tikriausiai negerai, nes man nesimato skolos?

Prie to paties. Kaip įsivesti operaciją, kai yra auto nuomos sutartis, ir auto savininkui dengiam tam tikrą auto remonto sumą? Ir čia vedžiau per OŽ, bet čia ta pati bėda - nesimato per jokią Ataskaitos -> Atsiskaitymai eilutę.
Laukiu patarimo.

Viso (beveik) operacijos vedamos per PIRMINIUS DOKUMENTUS.
Nuoma - per Gavimą. Remontą - per Gavimą.
Tik susižiūrėkite su mokesčiais.

Atsisiunciau centuka, smalsauju... :)
ivedu saskaita, kuri yra be PVM, tai suma, kai ziurineju PVM ataskaita atsiranda ir prie pirktu ir prie parduotu saskaitu. Ir nesuprantu kodel.
O siaip tai nieko, negali sakyti, kad blogai, dar aisku nebandziau su valiutomis, idomu kaip seksis. Laiko aisku uzima daugiau nei exeliu, bet susivest pirminius visada sunkoka.

PVM ataskaitoje - sąskaitos be PVM ateina su 0 tarifo PVM.
Bet jei jūs ne PVM mokėtojai - ši ataskaita neturi jums panaudojimo.
Beje - daugiau informacijos vienoje vietoje yra čia: www.edlonta.lt/forumas/index.php

mes tai PVM moketojai bet tiekejai ne ir ten paslaugos ne prekes, tai kazkaip idomiai pasirode, kad ateina i abi puses.
Dekui uz nuorodas ir pagalba

aaa, į abi puses neturi nueiti - kažką negerai suvedėte. Ar tai - ES tiekėjai?

Net ir tuo atveju, kai operacijos pagrindas - buhalterinė pažyma (dėl nuomos), reikia vestis kaip SF?
O dėl auto remonto, jei aš turiu PVM SF, išrašytą darbuotojo vardu (nes auto jo, mes tik nuomojam), tai man reikia susivesti kaip PVM SF, nurodyti, kad apmokėjo atskaitingas asmuo, į PREKĖS/PASLAUGOS eilutę vestis tik tokią sumą, kokią kompensuosim darbuotojui.
Ar teisingai?

Nuomą - vedate vistiek per Gavimą, tik pažymite, kad netraukti į registrą.
Išmokėjimo metu - pažymite mokėjimo paskirtį ir GPM.
Remontą -- jei sąskaita žmogaus vardu - o kokiu pagrindu jis buvo darytas? Tai bus pajamos natūra žmogui? . Priskaitymą kompensuojamos sumos pagal pažymą darote per Gavimus (netraukti į registrą), o pinigų išmokėjimą - per Mokėjimus, susižiūrėkite mokesčius.

Su nuoma viskas aišku - ačiū.
Dėl auto remonto, tai VMI man paaiškino, jei auto nuomos sutartyje yra numatytas auto naudojimo procentas, tada tokią dalį sumos pagal darbuotojo pateiktą SF galima traukti į sąnaudas, t.y. leidžiamus, ir tai nebus gyventojo pajamos natūra. Jei aš dengčiau darbuotojui visą sumą, tada nuo tos dalies, kuri viršija procentą, kuriuo auto naudojamas įmonės veikloje, reikėtų išskaičiuoti GPM (kaip nuo pajamų natūra).

Abiem atvejais kontrahentas - darbuotojas?

Ne visai tiksliai -- tą žmogų įsivedate kaip Kontrahentą (nors jis jau yra įvestas kaip darbuotojas) - kortelėje galite vardą sukeisti vietomis su pavarde, aš pvz. prie kontraheno pavardės pridedu tašką.

Su suvedimu viskas aišku, ačiū labai.
Dirbant toliau ir vėl klausimai.
Per du mėnesius buvo ~10 sąskaitų, kurias apmokėjo darbuotojas (tas pats iš kurio nuomojamės auto), norėčiau jam pervesti skolą pagal avansinę apyskaitą. Tačiau kai Pavedimuose, Paskirtyje pasirenku Pagal avansinę apyskaitą, įvedus darbuotoją, lentelėje irgi pažymių Avansinę apyskaitą, man vis tiek niekur neleidžia pasirinkti kurias būtent sąskaitas apmoku. Kur mano klaida?

Prie to paties, ar galima vienam pavedime padaryti darbuotojui DU ir atsiskaityti pagal avansinę? Ar galima darbuotojui ( bet jau kaip FA) tam pačiu pavedimu pervesti už auto nuomą ir kompensuoti auto taisymo patirtas išlaidas?

O kokias konkrečias sąskaitas Jus norite žymėti? Gavime darbuotojas jau už jas atsiskaitė, o Jus pervedate jam bendrą išleistą sumą pagal avansinę apyskaitą - sudengiate skolą darbuotojui.

Ne, netinkama paskirtis. Nebent darote vieną pavedimą, o programoje kelis tuo pačiu numeriu skirtingos paskirties.

Kai Gavime suvedinėjate sąskaitas - IŠ KARTO pažymite, kurias apmokėjo darbuotojas, koks darbuotojas, kokiu dokumentu. Jei to nepadarėte - susitvarkykite šalindami-atidėdami-užkraudami dokumentą. ARBA - per Kasa - Gauti mokėjimo dokumentai - suvedate darbuotojo apmokėtas sąskaitas.


Programoje - NEGALITE. Nes pagal avansine apyskaitą išmokate DARBUOTOJUI, o už auto nuomą KONTRAHENTUI. nesvarbu, kad asmuo tas pats, bet jo santykis su įmone - skirtingas.
............
Beje - perskaitykite leidinuką "Nuo ko pradėti", bei pavartykite Vartotojo vadovą, kaip atlikti konkrečią operaciją. Sumažės neaiškumų.

Sveiki. Jau kelias savaites Centas kartais "nulūžta", pvz: noriu atsidaryti pardavimai gyventojams ir iškarto išsijungia programa arba norint atšaukti sąskaitą tas pats. Gal patartumėte ką daryti?

Kreipkitės į kompiuteristą (galite ir į Edlontą pas technikus), nes panašu - problema kompiuteryje, arba yra virusas, kuris pažeidė pačią programą, arba - netyčia pašalintas ar pakeistas koks failiukas. Specialistai galėtų pasakyti apžiūrėję kompiuterį....

Sveiki, iskilo tokia problemele, PVM ataskaitoje nerodo apmoketo PVM uz praejusi menesi. Apyvartos ziniarastyje jis yra, o ataskaitoje ne?
Gal galetumet pasakyt ka ne taip padariau?

Mokėjimo pavedime turėjo būti nurodyta paskirtis -PVM ir pasirinktas periodas

Laba,
Norejau pasiteirauti del PVM deklaracijos. Ruosiant FR0600, atsispausdinus PVM ataskaita, Pardavimo PVM, kai PVM 0 % ir saskaitos be PVM (kai ne PVM objektas) matoma kartu. Ar yra kazkokia galimybe tai ishskirti? O gal as nuo pradzhiu SF blogai suvedinejau? Nors kiek skaiciau, tai lyg "nuskaiciau" kad suvedama vienodai?

Aciu.

Ruošiant PVM ataskaitą yra galimybė pasirinkti tarifą...

laba,
turiu problemele su valiutom. Atsisiunciau demo viskas okis viskas suvaiksto, bet bankas konvertavimas jau baigia damust. Suvedu valiutas viska fiksuotas nefiksuotas kaip sakant, bet kai darau konvertavima is vienos sask i kita, is USD i EUR meta lentele ...valiutu parametrai... kazkokie negerai. As jau nzn. Va kur kliunu o tas man labai svarbu perskaiciavimai valiutu banko mokesciai nuo ju ir pan. Jei neissiaiskinsiu, galima sakyti cento ir nepirksiu. Gal kas pades ziopliui