Buhalterinė programa "Centas"

nu va, taip ir ištrindavau per peržiūrą, bet ... šiandien kažkodėl neleidžia..
o tiekėjai - svoločiai. Lietuva jiems - bananų kraštas, todėl nesiskito...

norejau paklausti kodel man raso, kai noriu ivesti pavedima, kad toks numeris jau yra. Ar galima tai kaip nors panaikinti, nes nuo metu pradzios mes visad numeravima nuo vieneto pradedavom, tai ka cente dabar neleis man?

Jūs čia apie Mokėjimo nurodymą? O gal tą pačią dieną du pavedimai tuo pačiu Nr. ?
Kažkaip - nebuvo tokios problemos, visada leidžia įvesti bet kokį Nr; bet pabandykite Nustatymuose nustatyti paskutinį pavedimo Nr. pvz. nulinį.

na tai kad nebuvo tokio numerio norejau banka suvesti ir vediau pavedima tai raso kad toks jau buvo, bet jei ir buvo tai tikrai ne siais metais :), tai taip ir likau nesupratus

padariau numeravima nuo pirmo vis tiek raso ivedete pasikartojanti numeri

Dėl to, kad praeitais ar užpraeitais metais jai sausį buvo toks Nr.
Galite bandyti Nustatymuose pažymėti Tekst.Nr, bet reikės numerius vesti ranką, automatiškai neperjungs.
Arba reikia Edlontai rašyti prašymą pakeitimams..

Hm... tikrai? du kart patikrinau -- PAVEDIME šiandien leidžia įvesti kokį patį numerį, kaip buvo praeitų metų vasarį... Ir leidžia įvesti bet kokį Nr. kuris jau buvo anksčiau...
Gal versija ne ta?

sveiki

toks klausimas iskilo gal yra kokia knyga ar literatura kur viskas isdestyta kaip ismokti naudotis centas programa ? nes su exeliu jau darosi per sunku vesti buhalterija

Yra programos vadovas ir nuo ko pradėti darbą su programa
www.edlonta.lt/php/index.php?mid=23

Girele gal pas jus yra pazymeta varnele prie nustatymai-> bendrieji->V->pavedimas vienodi nr gavejui? gal cia ir yra tas kabliukas?

nieko nesuprantu kitus pabandziau numerius leidzia i vesti isskyrus vieneta

Ne, ten nepažymėta...
Tai pirmą pavedimą sunumeruokite 1-1

supratau del ko tikriausiai , bet truputi vis tiek su programa nesamoningai. 2010 metais pavedimas 1 buvo tai paciai imonei kaip ir 2011, ir ta pacia diena, tai tikriausiai del to ir musa kad kartojasi numeris, bet keista metai tai juk skiriasi

Noreciau patarimo:
Gauta saskaita is uredijos pirkta mediena
Rastai 3386,60 pvm 711,19
Transportas 280,84 pvm 58,98

Viskas israsyta kartu, vienoje saskaitoje.
Kaip zinoma medienos pvm sumoka pirkejas pagal 96 str.
Kaip man teisingai isivesti, kad gaunamu saskaitu registracijos zurnale, man rodytu tik trasporto suma ir trasnporto pvm, nes medienai yra atskiras zurnalas, ir jos pvm mes neturime itraukti, nes ji sumokame mes.

Ir aš norėčiau patarimo, turiu 2 klausimus.
1. Nuo naujų metų darbuotojas pradėjo dirbti pilnu etatu, prieš tai dirbo po pusę dienos. Atitinkamai keičiasi ir DU. Darbuotojo kortelėje, DU1, apatiniam lange bandau pridėti naują įrašą (ten kur matosi, kada priimtas, mėn. atlyginimas ir kt.), bet man rašo, kad darbuotojas turi būti atleistas prieš naują priėmimą. Aš jo nenoriu atleisti, noriu tik padidinti etatą ir DU. Kaip tai padaryti?
2. Darant pavedimą, kai pasirenku valiutinę sąskaitą, prie korespondencijos (viršuj dešinėj) K pusėje atsiranda sąskaitą 274, mūsų sąskaitų plane tokios nėra. Patikrinau Parametrai -> Nustatymai -> Buhalterija, ten apie valiutinę sąskaitą neradau. Kur šitą reikaliuką reikia pataisyti?

Ačiū.

1. DU2 kortelė, atlyginimo pasikeitimai.
2. Valiutinę sąskaitą įsivedate Rekvizitai-Bankas. Tai ko gero bus tokiu pačiu numeriu kaip ir litinė, todėl prie sąskaitos numerio prirašykite pvz PLN. O buhalterinę sąskaitą pasirinkite iš savo sąskaitų plano.

1. Ačiū, susitvarkiau.
2. Pasirodo Rekvizitai - Bankas buvo nurodyta ta negaliojanti sąskaita.

dekui

Sveiki, gal padekite teisingai ivesti i programa toki mokejima:
Is pagrindines lytines saskaitos padarytas tarptautinis pavedimas, moketa USD lenku imonei. Is saskaitos israso matau- Kad pervesta , pvz 1000 USD, nuskaiciavo is saskaitos 2553,5 Lt. Tai dienai LR ofic.kursas sudaro 2,5252.
Padekite teisingai sukontaktuoti viska programoje?

Mokejimo nurodimas/ pasirenku lytine saskaita/ lenku imone/ ?????? koks mokejimas ( uz prekes, valiutines, ar dar kaip kitaip ????