Buhalterinė programa "Centas"

Finval 1669

2011-07-17 13:05 Finval 2011-09-11 07-24

Rochery rašė: 1. Sąskaitoje faltūroje man pastoviai nesutampa galutinė suma keliais centais. Kainų ženkliškumą nusistačiau 4 skaitmenis po kablelio. Prekės kainą taip ir rodo, bet prekės sumą apvalina į 2 skaitmenis po kablelio, tad galutinė suma visada skiriasi :( Ar galima kažkaip padaryti, kad prekės suma nesiapvalintų kaip jai patinka?

Pagudraukit, rašykit ne prekės kainą, o visų prekių sumą į stulpelį suma. Tada padalina proporcionaliai visoms prekėms.

Rochery rašė: 2. Koks yra operacijų atlikimo eiliškumas, kuomet pirkėjas iš anksto apmoka S/F banko pavedimu už prekes, kurių dar nėra sandėlyje? Pas mus individualūs užsakymai ir prekes perkame tik po pilno apmokėjimo. Sunkiai suvokiu kaip man išrašyti S/F. Programa neleidžia išrašyti S/F, nes tokių prekių nėra sandėly. Jeigu einu per užsakymus, tuomet kartais prekės pakimba rezerve ir aš jų iš ten nebegaliu išimti, kad jos nueitų į sąnaudas. Ir paskui bandau išrašyti S/F, tai vistiek rėkia, kad prekių nėra sandėly. Pasirenku, kad tai išankstinė S/F, bet ten niekas nesikeičia.

Pirmiausia darykit prekių gavimą pagal važtaražtį. Kai bus pirkimo sąskaita nepamirškite gavimo metu uždėti varnelės "Buvo važtaraštis".

ErnestaL 612

2011-07-19 18:18 ErnestaL

Gal žinote, kaip "Cento" programoje įvesti koeficientą, kai norime paskaičiuoti kompensaciją už nepanaudotas atostogas? Nerandu laukelio, skaičiuoja šimtu procentu

Finval 1669

2011-07-19 18:37 Finval

Koeficientas paskaičiuojamas automatiškai nepanaudotų atostogų skaičiavimo lange pagal darbuotojo dirbtas valandas ir įmonės darbo valandas.

ErnestaL 612

2011-07-19 18:41 ErnestaL 2011-09-11 07-25

Finval rašė: Koeficientas paskaičiuojamas automatiškai nepanaudotų atostogų skaičiavimo lange pagal darbuotojo dirbtas valandas ir įmonės darbo valandas.

O tai koks koeficientas? 0,7 ? O jei yra žmonių, kurie dirba pilnu etatu 6 d.d. per savaitę, tai koeficientą turėtų skaičiuoti 0,9? Ir jei darbdavys moka darbuotojui šimtu procentu, kaip tada?

Dianele23 883

2011-07-20 07:39 Dianele23

Labas rytas

Gal kas galite papasakoti, kaip teisingai Cente paskaičiuoti dienpinigius, komandiruotpinigius?

Ar per tarnybines komandiruotes jūs vedate?

Finval 1669

2011-07-20 08:10 Finval 2011-09-11 07-25

Dianele23 rašė: Labas rytas

Gal kas galite papasakoti, kaip teisingai Cente paskaičiuoti dienpinigius, komandiruotpinigius?

Ar per tarnybines komandiruotes jūs vedate?

Dienpinigius skaičiuojuosi exelio pažymoje ir į programą įvedu Buhalterija-Dienpinigiai.

Dianele23 883

2011-07-20 08:19 Dianele23 2011-09-11 07-25

Finval rašė:

Dianele23 rašė: Labas rytas

Gal kas galite papasakoti, kaip teisingai Cente paskaičiuoti dienpinigius, komandiruotpinigius?

Ar per tarnybines komandiruotes jūs vedate?

Dienpinigius skaičiuojuosi exelio pažymoje ir į programą įvedu Buhalterija-Dienpinigiai.

O kodėl ne per Tarnybines komandiruotes? Aš per ten bandžiau, bet kažkaip keistai paskaičiuoja, Jums irgi?

Nesuprantu, ką tada reikia vesti per tas Tarnybines, gal ten iki galo neišbaigta tiesiog...

Ir kai įvedate per Dienpinigius, viskas gražiai įstoja į avansinę jums?

Finval 1669

2011-07-20 09:03 Finval

Naudojant komandiruočių funkciją truputuką nugrybauja atlyginimas (čia dėl VDU skaičiavimo). Todėl faktiškai jomis nesinaudoju. Jos yra patogios tada kai atlyginimas numatytas valandinis ir vadovui nėra didelio skirtumo ar priskaičiuotas 1040, ar 1040,25.

Dianele23 883

2011-07-20 09:08 Dianele23 2011-09-11 07-25

Finval rašė: Naudojant komandiruočių funkciją truputuką nugrybauja atlyginimas (čia dėl VDU skaičiavimo). Todėl faktiškai jomis nesinaudoju. Jos yra patogios tada kai atlyginimas numatytas valandinis ir vadovui nėra didelio skirtumo ar priskaičiuotas 1040, ar 1040,25.

Būtent, pas mane irgi darant per tarnybines, nugrybavo VDU ir įmetė į atlyginimus

Ačiū už atsakymą

Gal dar galėtumėte pakomentuoti, per kur darote užskaitas , sudengimus? Pvz: gauta sąskaita už 100lt, apmokėjo iškart grynais 20lt, o kitus 80lt apmoka draudimas, ne mes. Per sąskaitų "apmokėjimas - užskaitos" man neduoda pasirinkti Nr iš sąrašo , ir nieko neleidžia dėl to daryti.

Per kur man nurašyti tą skolą tiekėjo likusią?

Girele 9675

2011-07-20 09:13 Girele 2011-09-11 07-25

Dianele23 rašė: ... Pvz: gauta sąskaita už 100lt, apmokėjo iškart grynais 20lt, o kitus 80lt apmoka draudimas, ne mes. Per sąskaitų "apmokėjimas - užskaitos" man neduoda pasirinkti Nr iš sąrašo , ir nieko neleidžia dėl to daryti.

Per kur man nurašyti tą skolą tiekėjo likusią?

Darote ten pat, tik per trišalę užskaitą.

Dianele23 883

2011-07-20 09:16 Dianele23 2011-09-11 07-25

Girele rašė:

Per kur man nurašyti tą skolą tiekėjo likusią?

Darote ten pat, tik per trišalę užskaitą.

Ačiū

keryda 299

2011-07-21 10:56 keryda

sveiki, rasiau i Edlontos foruma, bet gal cia greiciau gausiu atsakyma

.
sakykite prasau , pirma karta vedu IT, tai as registruoju IT pirkima suvesdama pirkimo dokumenta, tada susikuriu IT pirkimo paslaugu koretele. O joje ar reikia nurodyti sanaudu saskaita, ar palikti tuscia toje vietoje?

Girele 9675

2011-07-21 11:03 Girele 2011-09-11 07-25

keryda rašė: sveiki, rasiau i Edlontos foruma, bet gal cia greiciau gausiu atsakyma

www.edlonta.lt/forumas/viewtopic.php?p=20072#20072

Sandra_v 4581

2011-07-26 16:20 Sandra_v

Dianele23 883

2011-07-28 08:26 Dianele23

lietuvayte 2011-07-27 21:49
Tame ir esmė, kad kai paspaudžiu + ženklą, pradedu įvedinėti prekę - užgęsta "gerai" mygtukas ir tiesiog belieka atšaukti. Arba kitas variantas: įvedu prekę, paspaudžiu "gerai" (jei leidž)0, bet tos įvestos prekės nerodo net vedant pagal įvestą kodą. O jei patikrinu ar yra prekė per žinynas>prekės - ten rodo įvestą prekę. Bet per Gavimą jų įvesti neleidžia.

Tai gal dėl to, kad negalima palikti tarpo po prekės pavadinimo

Kaip ir tiekėjus, kad vedi, jei tarpą palieki, nebeleidžia įvesti. O kaip jūs vedate tą prekę? Pirkimo dokumente tiesiog į eilutę vedat kodą ar bandot rašyti pavadinimą? Šiaip reikia irgi per + ženklą.

Girele 9675

2011-07-28 08:33 Girele 2011-09-11 07-25

Dianele23 rašė: lietuvayte 2011-07-27 21:49
Tame ir esmė, kad kai paspaudžiu + ženklą, pradedu įvedinėti prekę - užgęsta "gerai" mygtukas ir tiesiog belieka atšaukti. Arba kitas variantas: įvedu prekę, paspaudžiu "gerai" (jei leidž)0, bet tos įvestos prekės nerodo net vedant pagal įvestą kodą. O jei patikrinu ar yra prekė per žinynas>prekės - ten rodo įvestą prekę. Bet per Gavimą jų įvesti neleidžia.

Tai gal dėl to, kad negalima palikti tarpo po prekės pavadinimo

Taip, gali būti, kad suvestas "tarpas" arba - žinyne vedamas TAS PATS prekės kodas, o kiekvienai prekei kodas turi būti skirtingas.

Dianele23 883

2011-07-28 08:54 Dianele23 2011-09-11 07-25

Girele rašė:

Taip, gali būti, kad suvestas "tarpas" arba - žinyne vedamas TAS PATS prekės kodas, o kiekvienai prekei kodas turi būti skirtingas.

Na man kai nereikalingi tie prekių kodai, tai aš jų ir nevedu, visos prekės (kiek ten jų vienetai yra) be kodų, tai ir neiškyla tokios problemos kažkaip....

Girele 9675

2011-07-28 09:58 Girele 2011-09-11 07-25

Dianele23 rašė: Na man kai nereikalingi tie prekių kodai, tai aš jų ir nevedu, visos prekės (kiek ten jų vienetai yra) be kodų, tai ir neiškyla tokios problemos kažkaip....

Prekių kodai reikalingi tam, kad PROGRAMA (t.y. kompiuteris) galėtų įdentifikuoti prekę ir atlikti su ja veiksmus - užpajamuotų, išlaiduotų, padarytų ataskaitas.
Jūms gal tie kodai ir nereikalingi, bet kompiuterinei programai - BŪTINI, kaži kaip ten pas jus be tų kodų gaunasi?

Dianele23 883

2011-07-28 10:00 Dianele23 2011-09-11 07-25

Girele rašė:

Dianele23 rašė: Na man kai nereikalingi tie prekių kodai, tai aš jų ir nevedu, visos prekės (kiek ten jų vienetai yra) be kodų, tai ir neiškyla tokios problemos kažkaip....

Nu nežinau, nieko blogo kol kas nepastebėjau, ir išlaiduoja, ir likučiuose matosi ir ataskaitas duoda....

Tiesiog be kodų.

Colop 13604

2011-07-28 10:04 Colop 2011-09-11 07-25

Girele rašė:
... Jūms gal ...

* Jums.

O gal pats prekės pavadinimas eina kaip kodas ???

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis