Buhalterinė programa "Centas"

O buhalterinė programa čia prie ko???

Sveiki, neseniai pradėjau dirbti su cento programa, vedžiau PVM SF ir norėjau vėliau vieną sąskaitą pataisyti bet neleidžia, rašo kad nebėra sandėlyje tos prekės. Kaip būtų galima ištaisyti klaidą? :)

Tai kogero jau pardavėt tą prekę..? Deja bet manau, kad jau pataisyti nebegalima tos s.f man taip buvo vieną kart, tai teko trinti nurašymo aktą, tada kai atsirado prekė sandėlyje pataisiau tą dokumentą kurį reikėjo ir vėl atsikėliau nurašymo aktą iš atidėtų. Čia man žinomas būdas....O gal yra ir lengvesnių, gal kas patars?

Todėl ir perspėja, kad nėra prekės sandėlyje, nes neištrynėt įvestos saskaitos.

Įeikit Peržiūra, Išrašytos sąskaitos, ištrinkit ir iš naujo užpildykit sąskaitą faktūrą. Arba užeikit paspauskit su dešiniu ant išrašytos sąskaitos ir "Pašalinti dokumentą ir užpildyti pagal naująjį".

tai nieko gero nelaukia, taip gaunas kad ta prekė parduota. ;/

Tai jūs norite pirkimo ar pardavimo dokumentą pataisyti??? Jei pardavimo, tai darykit viską kaip parašė sonata600, o jei pirkimo ir ta prekė jau parduota ar nurašyta, tai turit perkelti tą dokumentą, kuriuo prekė buvo parduota prie atidėtų, tada ta prekė atsiras sandėlyje, taisot savo norimą dokumentą, po pataisymo vėl einat tą pirkimo sąskaitą ir atsikeliat dokumentą pirkimo iš atidėtų per "D "raidę kairėj pusėj ir per naują užpajamuojat...
Tikiuosi normaliai čia paaiškinau, suprasit...

gal galit patarti kaip suvesti paslaugų pirkimo kvitą. Ar pasirinkus 'GAVIMAS' dokumentą rinktis kaip sąskaitą faktūrą, tik pažymėti, kad netrauktų į registrą, ar rinktis kvitą, ten kur reikia pasirinkti dokumentą?

Jei paslaugų pirkimo kvito išrašymo data sutampa su apmokėjimo momentu (o taip dažniausiai ir būna) - veskite kaip kvitą

Pasirinkimas platus:
galit per Mokėjimai,kasa,Gauti mokėjimo dokumentai,Atsiskaitymais su tiekėjais (bus sumokėjęs atskaitingas asmuo)

arba rinkitės "kvitą" ir nesukit sau galvos.

ačiū už operatyvius atsakymus :)

Kur reiktų pakoreguoti kad skaiciuotų kompensaciją už nepanaudotas atostogas pagal dienas, kadangi amn išmeta valandas

Keista, man skaičiuoja už dienas
Papasakokit plačiau per kur jūs tą kompensaciją vedat?

Darbas
DU
Priskaitymai
Komens.uz nep.atostogas
kai pasirenku darbuotoja ismeta paskaiciavimui val. ir niekaip nera kaip pakeisti , cia tik vienam darbuotojui

Lukterkit, gal kas iš protingesnių atsilieps.
Valandininką gal atleidžiat, bet vis tiek nesąmonė kažkokia gaunasi, pabandžiau pas save tokį atleisti, skaičiuoja dienas.

Darbuotojo kortelėje pasižiūrėkite koks apmokėjimas nustatytas

Dieninis

vedu kuro čekį su neatskaitomu PVM, bet leidžiamais atskaitymais. Kaip padaryti, kad PVM nukeliautų į 6 klasės sąnaudas? Vedant per pirkimą automatiškai siūlo PVM sąskaitą 2431..

Tai apačioj ranka pakeiskite tiesiog sąskaitą ir viskas, bent man tai leidžia..

Na nelabai teisingai, nes PVM tada nepaklius į PVM sąskaitą, bet sėkmingai nukeliaus į PVM ataskaitą . Gavimo lange yra skirtukas "Papildoma informacija". Čia ir tvarkomas neatskaitomas PVM.

sveiki
kaip teisingai parodyti tokį dalyka, perkam prekės už USD, o po kiek laiko apmokam, dėl kurso pokeičio tai gaunasi man permoka, o norėtusi kad Kreditoriėse susidengtu sąskaitos