Buhalterinė programa "Centas"

Pas mane atvirkščiai, bet esmė ta pati. Niekada nesusidengia.
Betgi tikrai, gal kas žino kokią gudrybę?

Netiesa - tvarkingai suvedant pavedimą teigiama ar neigiama kurso įtaka suvaikšto automatiškai ir sudengia skolą. Reikia tik pasirinkti apmokamą gavimo sąskaitą ir tvarkingai įvesti banko ir buhalterinį kursą mokėjimo nurodyme.

na va ir bandžiau pasirinkti tipo pagal sąskiata "S" paspausti, bet tad atsidaro langas ir ten nei vienos sąskaitos nėra

o kažin ar dabar įmanoma sutvarkyti kažkaip kad susidengtų gražiai, nes per OŽ darant tai nenueina iki Kreditorių

Kontrahento kortelėje yra skirtukas Skolos korektūra.

Pas mane (pavyzdys) už darbus išrašau sąskaitą 10000 lt 01.10 NOK kursas 0,45084
Apmoka 02.10 10000 lt. kursas NOK 0,45230
Tai kaip gražiai sudengti? Neina niekaip.

o tai kaip ten papildomai parodysiu neigiama kursa

Kaip suprantu su valiuta viskas tvarkoje - susidengia, pakimba tik litai. Ten viskas manau labai aišku, panaudokit papildomą korespondenciją kokia jums reikalinga.

ačiu, pabandysiu namie vakare, nes daabar ne su ta programa

o kame reikale kad nematau sąskaitu, kai pasirenku "S"

O reikalas tame, kad invoice Jus įvedate valiuta, o apmokėjimą greičiausiai darote iš LT sąskaitos. Aš tokiems atvejams pasidarau reikiamą valiutinę sąskaitą tuo pačiu numeriu tik pradžia PLN ar USD. Tada matosi ir gavimo sąskaita ir kurso pokyčiai suvaikšto. Čia tik reikia papildomos operacijos valiutos pirkimui iš LT sąskaitos. Bet, kaip rašė Austa galite naudotis ir kortelėje esama Skolos korektūrą nurodant kurso pasikeitimą ir atitinkamą 536 ar 636 sąskaitą. Čia jau kaip Jums patogiau...

Dabar neturiu jokio valiutinio atsiskaitymo, kad pažiūrėti kas ten matosi, bet jei atsiskaitymai vyksta valiuta, tai gal tokio įsiskolinimo ir nerodo, nors realiai konvertacija litais turėtų matytis. Čia tik mano pamąstymai ;)

gal patarsite kodėl, taip gali būti - gavome sąskaitą, apmokėjau per banką, tačiau kai vedu išrašą man jo nesiūlo sudengti su ta PVM sf. Peržiūrint gautas sąskaitas ji nėra paraudonavusi, tačiau įsiskolinimuose tiekėjams ją rodo. tai kaip man sudengti išrašą jei nėra su kuo?

rodos nustatymose reikia pauksčiuką uždėti, kad automatiškai dengtusi

Gal netyčia uždėjote varnelę, kad apmokėjo atskaitingas?
Gautos sąskaitos - dešinių Materialiai atskaitingas. Jei ne - Peržiūra-Sąskaitų apmokėjimas-Dengimai pasitikrinate ir pašalinate, jei toks yra, jei nėra - Apmokėjimas-Anuliuoti apmokėjimą.

ačiū, susitvarkiau.. ir dar vienas klausimas.. kas galėjo atsitikti, kad programoje Sodrą iš įmonės lešų pradėjo skaičiuoti 28,7 proc., o ne 27,98.

Parametrai-Nustatymai-Darbo užmokestis susitvarkykite SoDros grupes.

Sveiki, kur geriausiai pamatyti sandėlio analitiką, nurodant tam tikrą DK sąskaitą?

Ir dar....
Kaip daroma inventorizacija?

Sveiki, turiu du klausimus:
1.Kai žiūriu asmenines sąskaitas(korteles DU) darbuotojų tai rodo , kad sodra 31,7% , nors skaičiuoja 30,98% (gerai)ir viso 39,98%.Sodros grupę per nustatymus susireguliavau.Kas per šposas
2.Kai skaičiuoju atostoginius (VDU) iš trijų mėn. tai gerai paima ir paskaičiuoja vidurkį, bet jis gaunasi apmokėjus už vasario men.(visą vsario mėn darb atostogavo) atostoginius mažesnis DU 1 dienos negu gautusi kad dirbtų žmogus vasario men.Tai čia ar neskriaudžiamas žmogus, gal reikėtų pritempti prie vasario vid.darbo dienos užmok.