Buhalterinė programa "Centas"

po visų atnaujinimų programa pradėjo nepriklausomą gyvenimą. Su banku dirbti neįmanoma,sąskaitas dengia savo nuožiūra. Košmaras , o ne darbas.

įkeliu rezerva, bet jis vėlgi įsiklia į nauja versija ir ten nieko nėra nei kasos nei banko

Pašiurpinot jūs mane su tuo atnaujinimu.Teks laukti.
Visada jaučiu įtampą, kai ateina pranešimai dėl atnaujinimų, nes vis kas nors ne taip, o paskui kapstykis kelias dienas, kol viską susirankioji.

patikrinau kelias įmonės lyg viskas gerai, bet va vienoje kur daugiausiai KIO ir KPO, viskas dingo, nors per SAD blankus matau KPO ir sumas, dingo 3 metai, visur kur buvo KIO išmokėjimai viskas atsidengė , apmokėjimai tiekėjams ir pirkėju irgi pasinaikino, nes banko nėra
siaubas numirt norisi nes neįsivaizduoju kaip dabar viska iš naujo suvesti

Jei jau įklimpot, tai siūlau atsinaujinti programą iš naujo. Ir diagnostikos nepamirškit. Gal atsigaus centas... arba ne... Manau vistiek blogiau nebus.

Gal padės Puppos patarimas
www.edlonta.lt/forumas/viewtopic.php?t=1780

[quote=names]

Gal Elyte Jūs žinot?

nepadėjo

SVEIKI VISI, TIK PRADEDU DARBĄ SU PROGRAMA CENTAS IR SUSIDŪRIAU SU PROBLEMA:( ĮVESTOJE PREKIŲ GAVIMO SĄSKAITOJE NETEISINGAI NURODŽIAU, KAD SĄSKAITOS APMOKĖJIMAS PER ATSKAITINGUS ASMENIS. KAIP TOKIĄ KLAIDĄ TAISYTI? BUVUSI BUHALTERĖ SAKO, KAD REIKIA NAIKINTI ĮRAŠĄ IR SUVESTI IŠ NAUJO, TAČIAU TADA REIKIA NAIKINTI IR VISUS PARDAVIMUS, KURIUOSE PARDUOTOS PREKĖS PAGAL TĄ SĄSKAITĄ. NESITIKI, KAD TAIP GALI BŪTI......

Taisymas daug paprastesnis. "Gautos sąskaitos", ant reikalingos sąskaitos dešiniu pelės klavišu ir pasirenkate "Materialiai atsakingas asmuo", nuimate varnelę atsiradusiame lange ir taisote rankytėmis OŽ įrašą.

Ir susiraskite, prašau, kompiuterio klaviatūroje kur išsijungia Caps Lock.

Labai ačiū:) padėjote! Kažkaip neviskas man dar aišku:( - jeigu reikėjo pakeisti tik apmokėjimo būdą, tai daugiau nieko nereikėjo taisyti?
,,...ir taisote rankytėmis OŽ įrašą. ,,

Nuėmę varnelę nuo MA, panaikinat tą atsiskaitymą avansinėj apyskaitoj. Bet juk įvedant patį pirkimą buvo K 2435 sąskaita. Vadinasi OŽ reik koreguoti operaciją ir vietoj 2435 įrašyti 443. Netaisant sintetika su analitika nesutaps, bei skolos tiekėjams bus blogos.

kaip jums sekasi po atnaujinimų dirbti?
pradėjo pakibti programa, kai kokia ataskaita nori suformuoti, o kur dingo bankas ir kasa, pasirodo susigadino kažkokios lentelės, ir nėr galimybės pataisyti tik iš rezervo kažką daryti

Pas mane po šių atnaujinimų viskas gerai kol kas. Tik po praėjusių turėjau problemų... bet, Andron išgelbėjo - ačiū jam

pasižiūrėjau, matau kad blogai, tik nežinau kaip koreguoti. Bandžiau per BŽ peržiūra, bet neleidžia taisymų išsaugoti, tai turbūt taisosi kažkur kitur. Atrodo viską išžiūrėjau.... ir vistiek nerandu... padėkit, prašau dar kartą

Tai jūs gal koreguojate į rašą atidarius 2 kartus spaudžiant pele? Koregavimui yra apačioje [ab] mygtukas. Pataisote reikalingą sąskaitą ir paspaudžiate Enter ir Įtraukti.

nu greičiau jau tas euras ateitų, o tai stringa programa meta klaidas, siunti rezervą ir lauki 48 val, o darbai stovi

Nu man irgi, šis atnaujinimas vis siurprizų pateikia.
Dabar pasirinkus Sąskaita-Faktūra, rodo spalio mėn.datą. Nu lyg ir nesunku pasirinkti šiandieninę datą, tik kad neramu..... Gavimuose rodo gerą datą. Ir tai vyksta tik vienoje įmonėje, kitoje viskas gerai su datom.
Ar daugiau niekam nemeta senesnės datos?

atsirado po atnaujinimų SF apmokėjimas prie EKA kortele galima, pažymėti, arba terminala
tai jai terminala pažymiu tai ne kortele gaunasi?
nelabai susigaudau

anksčiau buvo kur terminalas kad kortele

Buvo parvežta kasos pajamų orderio kvitas, t.y. apmokėjom už prekes vieną dalį pavedimu , kitą grynais.Vedžiau per "gautas mokėjimo dokumentas".Pasirodo blogai įvedžiau.Per dokumentai neduoda ištrinti.