Buhalterinė programa "Centas"

ar yra galimybė iš Cento siūsti sąskaitas klientams el pastu. Pvz rašau kokias 5-6 sąskaitas vienai įmonei, ir butu patogu iš Cento jas išsiusti, kad kiekvienos saskaitos atskirai nereiketu saugoti, prikabinti ir issiusti.

nors kažkur senoj versijoj mačiau yra "Peržiūra - Išrašytos sąskaitos - Automatinių sąskaitų siuntimas"
bet aš tokios funkcijos nerandu, gal kas naudojasi ir žino?

kaip Cente, registruojat kai gaunami pinigai per faktoringa?
ar Faktoringas kaip kontrohentas, o po to tesiog sudengiat su pirkėjo sąskaita?

Laba diena.Išrašėm jau sąskaitas EUR ais į užsienį.Norim peržiūrėti PVM ataskaitą, bet ten neduoda EUR.Kur ką paspausti kad rodytų?

Ir negali duoti, nes iki 2015 01 01 visa apskaita litais - perskaičiuotą į litus sumą tik matysite.

Aišku. O kažin ar neduoda programa ataskaitos kur parduota su užsienietišku mūsų PVM kodu ir kur su lietuvišku atskirai.

Greičiausiai ne

Na ką padarysi- nėr tai nėr.

Laba diena, turiu tokį klausimą, kadangi jau nuo spalio padidėjo MMA, tai Cente aš tai turiu užfiksuoti pati DU2 skyrelyje ar įsirašius atnaujinimus ji pati pasikeis? Reiks šį mėnesį atleisti žmogų, tai man jau reiks skaičiuoti su padidėjimu.

Tai kad niekada MMA automatiškai nesatsinaujindavo darbuotojų kortelėse - su NPD sumaišėte... teks pačiai rankytėm

O kaip teisingai įsivesti MMA, kad NPD nemažintų? Nes dabar kaip suprantu man užfiksavo kaip atlyginimo padidėjimą, o ne MMA pasikeitimą, nes pabandžius apskaičiuoti DU, NPD sumažino...

O gal GPM įstatymą reikia pasiskaityti?

kaip Cente parodot komandiruotpinigių dali kuri apsimokestina, ar bendari DU priskaityme? ar atskirai kur
suvedžiau per tarnybine komandiruote, o kur suvesti kad apsimokestina dalis, per vienkartinius gal?


o kaip tada bus su išmokėjimu, jai priskaičiavau 870 lt dienpinigių iš jų 350 apsimokestina, tai reiškė dienpinigiu išmokėsiu 870-( GPM , VSD?)??

Merginos turiu bėda gal kuri pagelbėsite.Turiu nesutapimus tarp programos banko likučio ir saskaitos išrašo per banka ir nežinau kaip man sutvarkyti. Radau nesutapimu priezasti tai pries puse metu kai dar neturejau programos atlikau ranka 3 isejusiem darbuotojams kompensacijos už nepanaudotas atostogas skaiciavimus ir ismokejau jiem vieną sumą o poto kai vedziau i programa man suskaiciavo kita is ja ismokejau, dabar turiu nesutapimus, kaip man sutvarkyti?

dirbau dirbau, ir dabar galvoju ar gerai dariau
kontrahento kortelėje pvz pasirinkus kad tai tiekėjas, ar pildot papildomai kur yra Pirkėjo sąskaita ir tiekėjo sąskaita? ar paliekat tusčius pagal nutiliejima?

Aš tai pažymiu ir tiekėjas,ir pirkėjas :)
Bet turiu irgi klausimą : darbuotojas atnešė prašymą nuo 2014-10-01 taikyti jam individualų NPD 400 Lt. Kur man įvesti tokią informaciją? darbuotojo kortelėje bandžiau redaguoti ,pasirindama individualų NPD ir įrašydama sumą,bet skaičiuojant DU ,man jo neparenka :(

DU2, pasirinkit nustatykit DU didį toks kaip buvo data nuo 14-10-01 ir individualu NPD 400


o tai kaip tada su tais tiekėjais ir pirkėjais, kai išankstiniai apmokėjimai eina reikai ranka pasirinkti?

Nelabai supratau klausimą.Pas mane išankstiniai apmokėjimai tik pirkėjų būna,tai atskiroj sąskaitoj kaupiu ir tiek :) .Dėkui,algą susitvarkiau :)

na
tesiog perkeliu likučius iš kitos programos, toj programoje prie kontrahento eina iš kart pažymėti kad pvz Pirkėjai 2411 sąskaita išankstiniai 444 sąskaita ir .t.t
bet va Cente nėra gallimybės kontrahento kortelėje pažymėti kad išankstiniai eitų į 44, reikia pačiam nurodyti gaunant kad tai išankstiniai, tik po to sunku atsegti nes pagal kontrohenta nesimatys išankstiniu mokėjimu


o gal klystu

Kaip tai nėra? Nustatymuose nusistatykite, kad gauti avansiniai apmokėjimai eina į 444 sąskaitą. Kai vedat gautą avansą per įplaukas, pasirenkat "avansinis apmokėjimas. K langelyje turi atsirasti 444 sąskaita. Usio.

o po to per kontrahento atsiskaitymus matysiu kad išankstinis buvo? lyg tai kad ne, nes pamenu kai buvo toks atvėjis ir kai mokėdavo vanasus, tai po to nesimatytadvo to kontrahento atsiskaitymose kortelėje,