Buhalterinė programa "Centas"

Labas rytas.Jau nebežinau nuo o tai priklauso tas sudengimas, vienas sąskaitas dengia , kitas ne. Elyte gal mano atveju galima kaip nors kitaip sudengti?

O tai Jus savo padaliniui invoic'ą valiuta rašote?

Jo, o litais reikia?
Galvojau kad jei jau į užsienį tai valiuta reikia.

Sveiki, gal yra tvarkančių apskaitą ūkininkams su šia programa? Aš pa kol kas dar su bandomąja versija pažindinuosi, ūkis tik augalininkystės, norėčiau pakalbinti, kas dirba.

Nesuprantu kaip priskirti tręšimo, purškimo ir kitas išlaidas prie savikainos javų. Ar kalkuliacinių lentelių pagalba ir kaip tai daryti? Gal kas žino? Padarius darbą, įrašyti per ož ir įtraukti į tas lenteles? Ačiū būtų, jei kas pagelbėtų

Laba diena, noriu paklausti, kur darbuotojo kortelėje galima įsivesti padidėjusį DU?

Darbuotojo kortelė-DU2 per +

Labai jums ačiū, jau tiek žiopla, niekaip neradau, nors aiškiai parašyta

Laba diena
Už prekes dalį apmokėjom per banką, dalį vadovas vežėsi grynais.Kaip įtraukti persivežtą kasos pajamų orderio kvitą?Nes reikia kad būtų parodyta kad apmokėta ir kad sumokėjo vadovas.Ačiū

Mokėjimai -Kasa-Gauti mokėjimo dokumentai

Aš tvarkau 2 ūkininkams ,bet iki galo neperprantu vis... Gal kuom ir galėčiau padėti.

Vėjopasaka, ačiū, kad atsiliepėt. Kaip jūs fiksuojat išlaidas, įeinančias į javų savikainą? Tarkim gegužės mėn nupurškė, po mėnesio dar nupurškė kita chemija, tai chemijos ir degalų sąnaudas kaip fiksuojat? O paskui, rudenį pajamuojant javus, kaip tą savikainą (susidariusią iš patirtų išlaidų) nurodėte? Ar dirbate su kalkuliacinėmis lentelėmis?
Šiuos metus ecxeliu užbaigsiu, tai ten visas išlaidas, kai jos patiriamos kaupiau 650 sąskaitoj ir pajamuojant tiesiog perkėliau į 210, paskui metų gale dar koreguosiu savikainą,o čia niekaip nerandu būdo kaip tą padaryti.

Susigalvojau kaip padaryti :) Dabar kyla nauji klausimai, kokiomis operacijomis metų gale reikia koreguoti savikainą iki faktinės. nes užpajamuoju produkciją nuline savikaina, prieš pardavimą paskirstau turimas sąnaudas iš 650 klasės, o paskui nusidėvėjimus ir kitas išlaidas metų gale turėčiau vėl sukelti į 650 sąskaitą ir kaip tuomet padidinti vienos tonos savikainą kredituojant gamybos suvestinės sąskaitą? Gal kas žino? Jei darysiu per ož įrašus, savikaina nesikeis prekių likutyje, tik suma padidės/sumažės sąskaitos.

gelbėkit
nežinau ką jau bedaryti. atskaitiingam asmeniui avanso apyskaitoje atsirado skola , perskaičiavau jo kortelėje, paliadau visų sąskaitų perskaičiavimą, paisrenku bet koki laikotarpi kad ir nuo 1900 metų , visvien ta skola yra

kur ieškoti klaidos? gal kam taip buvo

Ar buvo įvesta pradinė skola? Net nulius reik įvesti
Ar nebuvo varianto, kad pirkta valiuta, o darbuotojui pervesta litais?

pradinė skola įvesta su minus ženklu, , dėl pirkimo valiuta o pervedimo litais nebuvo

vis dėl to buvo ivestas invoice valiuta kur ant atskaitingo išrašyta o apmokėta jam už tai pavedimu jam LT.

o tai ka tokias atvėjais daryti? negu visad nusimuš skolos?

Pasidarykit Cente fiktyvią neva banko sąskaitą tokioms operacijoms. Padarot eurų pirkimą į tą pasidarytą sąskaitą ir iš jos apmokat MA.

ačiu, o dabar pagalvojau ar negali buti taip patir su kontrahentais, kai traukiam invoice pvz o apmokam LT arba atvirksčiai išrašant invoice, o pirkėjas LT apmokės arba atvirksčiai?

Su kontrahentais tokių neatitikimų nebūna. Tik bjauru labai sudenginėt tokias sąskaitas. Nes dažniausiai jei išrašyta (gauta) viena valiuta, o apmokėta kita, tai neduoda apmokėjimo metu sąskaitos sudengt. Ir per sąskaitų apmokėjimą darant sudengimą jo negali padaryt. Išeitis arba anksčiau aprašytas metodas, arba rankytėmis įrašyti, kad "apmokėtą" sumą.